|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
074/20
|
lavicky - projekt VUB
|
352,67 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Kovtec |
zdroj 72c |
|
riaditeľka |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
071/20
|
Čierne uhlie EKO-hrášok cca 35q
|
800,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/20
|
Materiál pre externú knižnicu (VÚB)
|
550,00 |
s DPH |
066/20
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
zdroj 72c |
|
|
27.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/20
|
Gravírovanie -informačné tabule (projekt VÚB)
|
80,00 |
s DPH |
073/20
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
zdroj 72c |
|
|
28.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20
|
Kanc potr a PC materiál od 06/20 do 10/2020
|
389,67 |
s DPH |
072/20
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
03.11.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
072/20
|
Kancelárske potreby a PC materiál do 12/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
073/20
|
Gravírovanie - informačné tabule (proj VÚB)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
zdroj 72c |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/20
|
Termo-nádoby (várnice 5a10l)
|
201,60 |
s DPH |
070/20
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
GastroRex, sro |
|
|
|
10.11.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20
|
Lavičky 2 ks projekt VÚB
|
352,67 |
s DPH |
074/20
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Kovtec, s.r.o. |
zdroj 72c |
|
|
03.11.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
070/20
|
Termosky (5 a 10 l) na prevoz obedov
|
136,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219/20
|
Čierne uhlie Eko-hrášok 36,70q
|
831,91 |
s DPH |
071/20
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
02.11.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
075/20
|
Učebnice
|
435,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
221/20
|
Materiál do relax miestnosti (projekt VW)
|
428,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
NOMIland, sro |
zdroj 72c |
|
|
03.11.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222/20
|
Školenie. skušky - kurič
|
40,00 |
s DPH |
077/20
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Akademia Consulting sro |
|
|
|
05.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
077/20
|
Preškolenie. skúšky -kurič
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Akademia Consulting sro |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20
|
Učebnice
|
434,50 |
s DPH |
075/20
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
|
|
|
10.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20
|
Tonery
|
85,01 |
s DPH |
079/20
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
066/20
|
Spojovací materiál, náradie, pomocný materiál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
069/20
|
Materiál (externá knižnica projekt VÚB)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
zdroj 72c |
|
|
|
16.10.2020 |