|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63
|
Komunálny odpad 2/24
|
16,80 |
s DPH |
BB5240326
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Telekomunikačné služby 3/24
|
29,34 |
s DPH |
8345590277
|
1-114604646345
|
31.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prenájom tlačiareň 3/24 papier
|
35,15 |
s DPH |
2230075276
|
32020
|
26.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prístup online 2024
|
31,20 |
s DPH |
E99240497
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Inštalatérsky materiál
|
8,59 |
s DPH |
2024044
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
14.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telekomunikačné služby 2/24
|
33,99 |
s DPH |
8344985805
|
1-114604646345
|
31.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Elektrická energia - vyúčtovacia
|
239,54 |
s DPH |
1824301047
|
31000420
|
29.02.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Elektrická energia - záloha
|
194,78 |
s DPH |
1824301047
|
31000420
|
05.03.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prenájom tlačiareň 2/24 papier
|
28,81 |
s DPH |
2230070025
|
32020
|
29.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Kurz prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
OF224008
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
9,88 |
s DPH |
240013
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
LN Trade |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Prenájom tlačiareň 3/24
|
49,37 |
s DPH |
2230071533
|
32020
|
10.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
BOZP 2/24
|
60,00 |
s DPH |
20240087
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Pracovná zdravotná služba 2/24
|
22,50 |
s DPH |
202400313
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telekomunikačné služby 1/24
|
33,99 |
s DPH |
8343194832
|
1-114604646345
|
31.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
50,40 |
s DPH |
07/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
43,44 |
s DPH |
09/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
752,96 |
s DPH |
10/24
|
2/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Čistiace prostriedky
|
115,60 |
s DPH |
10106/24
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.04.2024 |
22.04.2024 |