• Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 070/20 Kopírka - služby 03/20 1,82 s DPH CRZ:032020 31.03.2020 Konica Minolta sro 10.04.2020 31.03.2020
      Faktúra 062/20 Zber, odvoz odpadu jedálne 3/19 31,20 s DPH CRZ:112019 16.03.2020 ESPIK group s.r.o. 20.03.2020 18.03.2020
      Faktúra 063/20 Mobil 03/20 45,98 s DPH CRZ:132017 17.03.2020 Slovak telekom, a.s. BA 20.03.2020 18.03.2020
      Faktúra 064/20 Kopírka - dovoz a zapojenie 130,80 s DPH CRZ:032020 18.03.2020 Konica Minolta sro 20.03.2020 18.03.2020
      Faktúra 065/20 Kopírka - nájom 03/20 48,01 s DPH CRZ:032020 18.03.2020 Konica Minolta sro 20.03.2020 18.03.2020
      Objednávka 023/20 Didaktické pomôcky 110,00 s DPH 10.03.2020 Petr Kotulič 13.03.2020
      Objednávka 024/20 Tonery 80,00 s DPH 16.03.2020 DAMEDIS, sro Brno 24.03.2020
      Objednávka 025/20 Stravné kupóny (zam 03/20, 198 ks á 3,85) 762,30 s DPH CRZ:042019 27.03.2020 Up Slovensko 30.03.2020
      Faktúra 082/20 Zber, odvoz odpadu jedálne 03/19 14,40 s DPH CRZ:112019 09.04.2020 ESPIK group s.r.o. 17.04.2020 14.04.2020
      Objednávka 022/20 Oprava prietokového ohrievača a dverového senzoru 100,00 s DPH 09.03.2020 Profi centrum, s.r.o. BS 09.03.2020
      Faktúra 072/20 Obedy žiaci 03/20 (P) 72+134 261,32 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 06.04.2020 02.04.2020
      Faktúra 073/20 Obedy žiaci 03/20 (RN) 72+134 269,86 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2020 02.04.2020
      Faktúra 074/20 Obedy zam 03/20 (RN) 2 2,62 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2020 02.04.2020
      Faktúra 075/20 Obedy zam 03/20 (P) 2 2,82 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2020 02.04.2020
      Faktúra 076/20 Dovoz obedov žiakom 03/20 20,00 s DPH CRZ:072019 03.04.2020 Sl. ČK B. Štiavnica 06.04.2020 03.04.2020
      Faktúra 078/20 Tel 03/20 47,26 s DPH CRZ:132017 03.04.2020 Slovak telekom, a.s. BA 14.04.2020 06.04.2020
      Faktúra 079/20 Služby BOZPaPO 03/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 06.04.2020 LABOZPO -T. Ladoš, BS 14.04.2020 06.04.2020
      Faktúra 080/20 Výkon zodpovednej osoby za OOU 04/20 58,80 s DPH CRZ:082017 06.04.2020 EuroTrading, s.r.o. 14.04.2020 06.04.2020
      Faktúra 061/20 Pracovná zdravotná služba 02/2020 19,50 s DPH 962007 11.03.2020 PZS sro, BB VS:202000426 20.03.2020 11.03.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3388