• Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Objednávka 084/20 PC tablety 500,00 s DPH 19.11.2020 H-servis R. Holub BS 19.11.2020
      Objednávka 067/20 Knihy 32,00 s DPH 01.10.2020 Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy zdroj 72c 05.10.2020
      Faktúra 240/20 Materiál pre výuku PV 15,14 s DPH 081/20 12.11.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 18.11.2020 13.11.2020
      Faktúra 241/20 Materiál pre údržbu 20,54 s DPH 081/20 18.11.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 18.11.2020 18.11.2020
      Objednávka 081/20 Materiál podľa priebežnej potreby do 15.12.2020 500,00 s DPH 10.11.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 09.11.2020
      Objednávka 082/20 Hygienické potreby 100,00 s DPH 11.11.2020 Gastro hygiene, sro 20.11.2020
      Faktúra 242/20 Hygiencké potreby a dezinfekcia 100,50 s DPH 082/20 13.11.2020 Gastro hygiene, sro 20.11.2020 16.11.2020
      Faktúra 243/20 Mobil 11/20 39,98 s DPH CRZ:132017 16.11.2020 Slovak telekom, a.s. BA 20.11.2020 18.11.2020
      Faktúra 263/20 Vnútorné žalúžie 414,00 s DPH 088/20 11.12.2020 Halai, s.r.o. zdroj 72c 15.12.2020 11.12.2020
      Objednávka 083/20 Vnútorné žalúzie na 3 okná 400,00 s DPH 12.11.2020 Halai, sro BS 12.11.2020
      Faktúra 245/20 Dovoz obedov žiakom 10/20 40,00 s DPH CRZ:072019 19.11.2020 Sl. ČK B. Štiavnica 27.11.2020 19.11.2020
      Objednávka 085/20 Mop a vedro VILEDA 44,90 s DPH 30.11.2020 DATART 30.11.2020
      Objednávka 080/20 Stoličky pre pedagógov 580,00 s DPH 10.11.2020 B2B partner 11.11.2020
      Objednávka 086/20 Stravné kupóny (zam 11/20, 296 ks á 3,85) 1 024,10 s DPH CRZ:042019 30.11.2020 Up Slovensko 30.11.2020
      Faktúra 246/20 Stravné lístky 12/20 (266 ks á 3,85) 1 027.78 s DPH 087/20 CRZ:052019 30.11.2020 Up Slovensko 460,18€ zdroj 72c 02.10.2020 01.12.2020
      Faktúra 247/20 Obedy zam 11/20 (P) 16 22,56 s DPH CRZ:122019 02.11.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      Faktúra 248/20 Obedy zam 11/20 (RN) 16 20,96 s DPH CRZ:122019 01.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      Faktúra 249/20 Obedy žiaci 11/20 (P) 92+161 320,62 s DPH CRZ:122019 01.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      Faktúra 250/20 Obedy žiaci 11/20 (RN) 92+161 331,43 s DPH CRZ:122019 01.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3388