• Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 106/20 Voda 26.2.20-22.5.20 34,02 s DPH 706200092 01.06.2020 SVPS, a.s. BB 15.06.2020 01.06.2020
      Objednávka 032/20 ochranné rúška, jednorázové rukavice 130,00 s DPH 14.05.2020 Felyma s.r.o. Beata Rafajová riaditeľka 14.05.2020
      Objednávka 033/20 hygienické potreby dezinfekcia 200,00 s DPH 14.05.2020 Gastro hygiene, sro Beata Rafajová riaditeľka 14.05.2020
      Faktúra 100/20 Materiál 127,69 s DPH 002/20 15.05.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 01.06.2020 19.05.2020
      Faktúra 101/20 Rukavice, rúška 181,20 s DPH 032/20 18.05.2020 FELYMA, s.r.p. 01.06.2020 19.05.2020
      Faktúra 102/20 Hygiencké potreby a dezinfekcia 127,69 s DPH 033/20 19.05.2020 Gastro hygiene, sro 01.06.2020 19.05.2020
      Faktúra 103/20 Tel 05/20 45,98 s DPH CRZ:132017 20.05.2020 Slovak telekom, a.s. BA 28.05.2020 20.05.2020
      Objednávka 034/20 nákup PC pre zabezpečovanie ekonomickej agendy 350,00 s DPH 22.05.2020 MB Tech Beata Rafajová riaditeľka 22.05.2020
      Objednávka 035/20 Stravné kupóny (zam 06/20, 257 ks á 3,85) 989,45 s DPH CRZ:042019 29.05.2020 Up Slovensko 29.05.2020
      Faktúra 105/20 Hygiencké potreby a dezinfekcia 89,57 s DPH 033/20 29.05.2020 Gastro hygiene, sro 02.06.2020 29.05.2020
      Faktúra 107/20 Odvoz stavebného odpadu 130,00 s DPH 030/20 01.06.2020 Technické služby mesta BŠ 10.06.2020 15.06.2020
      Objednávka 031/20 oprava a čistenie žľabov a zvodov 350,00 s DPH 11.05.2020 CO Star Slovensko s.r.o. 12.05.2020
      Faktúra 108/20 Stravné lístky 06/20 (257 ks á 3,85) 993,01 s DPH 036/20 CRZ:052019 02.06.2020 Up Slovensko 444,61€ zdroj 72c 03.06.2020 02.06.2020
      Faktúra 109/20 Elektrická energia - 06/20 186,86 s DPH CRZ:172017 03.06.2020 Pow-en, a.s. 15.06.2020 03.06.2020
      Faktúra 111/20 Kľúč ku hlave filtra 42,00 s DPH 018/20 05.06.2020 REFLEX SK, s.r.o 01.07.2020 05.06.2020
      Faktúra 110/20 Služby BOZPaPO 05/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 04.06.2020 LABOZPO -T. Ladoš, BS 15.06.2020 04.06.2020
      Faktúra 112/18 Počítač 282,24 s DPH 021/18 04.06.2019 MB TECH BB, s.r.o. 15.06.2020 04.06.2020
      Objednávka 036/20 Pracovné ochranné potreby 250,00 s DPH 05.06.2020 BOMS, s.r.o. 05.06.2020
      Faktúra 113/20 Kopírka - nájom 06/20 6,07 s DPH CRZ:032020 08.06.2020 Konica Minolta sro 01.07.2020 08.06.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3388