• Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 39/23 Kopírka - služby 2/23 prenájom 49,37 s DPH CRZ:032020 20.01.2025 Konica Minolta sro Beata Rafajová Beata Rafajová riaditeľka 11.01.2023 20.02.2023
      Faktúra 105 Prenájom tlačiareň 5/24 49,37 s DPH 2240007629 32020 10.05.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 106 Energie -Čierne uhlie 3 150,36 s DPH 202402 30.04.2024 Uhoľné sklady Čertík, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 103 Telekomunikačné služby 4/24 biznis 30,31 s DPH 834857956 1-114604646345 30.04.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 101 Komunálny odpad 4/24 33,60 s DPH BB5240709 30.04.2024 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 99 Náklady potraviny - obedy zamestnanci 73,50 s DPH 21/2024 2/2023 30.04.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 98 Režijné náklady - obedy zamestnanci 63,35 s DPH 23/2024 2/2023 30.04.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 97 Režijné náklady - obedy žiaci 905,00 s DPH 24/2024 2/2023 30.04.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 96 Náklady potraviny - obedy žiaci 904,60 s DPH 22/2024 2/2023 30.04.2024 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 95 BOZP 4/24 60,00 s DPH 20240150 30.04.2024 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 94 Pracovná zdravotná služba 4/24 22,50 s DPH 202400683 30.04.2024 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 93 Prenájom tlačiareň 4/24 kopie 28,70 s DPH 2230071533 32020 26.04.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 102 Inštalatérsky materiál, sadenice 113,44 s DPH 2024044 23.04.2024 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 88 Inštalatérsky materiál, farby, štetce 159,93 s DPH 2024036 23.04.2024 Miroslav Blahút 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 25.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 90 Softvér - stvrtrok cloud 2q/24 100,20 s DPH 8412401923 22.04.2024 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 89 Telekomunikačné služby 4/24 mobily 30,31 s DPH 83467385304 1-114604646345 14.04.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 91 Prenájom tlačiareň 4/24 49,37 s DPH 2230071533 32020 10.04.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      Faktúra 86 Softvér WinIbeu - aktualizácie 24 196,00 s DPH 44104 08.04.2024 SoftServis 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 12.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 100 Ochrana osobných údajov 4/24 39,00 s DPH 1220240477 04.04.2024 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2024 15.05.2024
      Faktúra 92 Komunálny odpad 3/24 33,60 s DPH BB5240518 31.03.2024 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 29.04.2024 15.05.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3388