• Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 150/20 Stravné lístky 08/20 (70 ks á 3,85) 270,00 s DPH 048/20 CRZ:052019 31.07.2020 Up Slovensko 121,10€ zdroj 72c 05.08.2020 03.08.2020
      Faktúra 144/20 Tel 06/20 39,98 s DPH CRZ:132017 17.07.2020 Slovak telekom, a.s. BA 22.07.2020 20.07.2020
      Faktúra 142/20 Pracovná zdravotná služba 06/2020 19,50 s DPH 962007 15.07.2020 PZS sro, BB VS202001273 16.07.2020 23.07.2020
      Faktúra 141/20 Zber, odvoz odpadu jedálne 06/19 28,80 s DPH CRZ:112019 14.07.2020 ESPIK group s.r.o. 22.07.2020 20.07.2020
      Faktúra 146/20 Materiál 9,52 s DPH 002/20 20.07.2020 DUŽINA záhradkárske potreby BS 22.07.2020 20.07.2020
      Faktúra 147/20 Materiál 115,33 s DPH 046/20 22.07.2020 RP domácnosť BS 03.08.2020 22.07.2020
      Faktúra 148/20 Materiál - lepidlo 5,02 s DPH 012/20 22.07.2020 Stavivá - Garaj, s.r.o. 03.08.2020 22.07.2020
      Faktúra 149/20 Účastnícky poplatok- kurz PG zam 130,00 s DPH prihláška 23.07.2020 S rešpektom 20.07.2020 23.07.2020
      Faktúra 151/20 Kopírka - služby 07/20 2,69 s DPH CRZ:032020 03.08.2020 Konica Minolta sro 07.08.2020 03.08.2020
      Faktúra 152/20 Elektrická energia - 08/20 186,86 s DPH CRZ:172017 04.08.2020 Pow-en, a.s. 14.08.2020 05.08.2020
      Faktúra 139/20 Elektrická energia - 06/20 doplatok 16,85 s DPH CRZ:172017 13.07.2020 Pow-en, a.s. 15.07.2020 13.07.2020
      Faktúra 153/20 Výkon zodpovednej osoby za OOU 08/20 58,80 s DPH CRZ:082017 05.08.2020 EuroTrading, s.r.o. 14.08.2020 06.08.2020
      Faktúra 154/20 Služby BOZPaPO 07/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 06.08.2020 LABOZPO -T. Ladoš, BS 14.08.2020 06.08.2020
      Faktúra 155/20 Tel 07/20 49,64 s DPH CRZ:132017 07.08.2020 Slovak telekom, a.s. BA 14.08.2020 07.08.2020
      Faktúra 156/20 Pracovná zdravotná služba 07/2020 19,50 s DPH 962007 10.08.2020 PZS sro, BB VS202001458 14.08.2020 10.08.2020
      Faktúra 157/20 Kopírka - nájom 08/20 48,01 s DPH CRZ:032020 14.08.2020 Konica Minolta sro 02.09.2020 17.08.2020
      Faktúra 158/20 Elektrická energia - vyúčtovanie 07/20 -77,86 s DPH CRZ:172017 17.08.2020 Pow-en, a.s. 21.08.2020 17.08.2020
      Faktúra 159/20 Mobil 07/20 39,98 s DPH CRZ:132017 18.08.2020 Slovak telekom, a.s. BA 21.08.2020 18.08.2020
      Faktúra 160/20 Zberače a zásobník dažďovej vody 906,60 s DPH 051/20 19.08.2020 MEVA-SK sro Rožňava zdroj 72c 21.08.2020 20.08.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3388