|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/20
|
Obedy žiaci 06/20 (P) 82+152
|
296,82 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.07.2020 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
úhrada zo strav účtu |
|
|
10.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
042/20
|
učebnice
|
755,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Beata Rafajová |
|
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
043/20
|
učebnice
|
409,61 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika |
Beata Rafajová |
|
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
044/20
|
Stravné kupóny (zam 07/20, 294 ks á 3,85)
|
1 135.98 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
01.07.2020 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/20
|
Kopírka - nájom 07/20
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
06.07.2020 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
09.07.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
133/20
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 07/20
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
06.07.2020 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/20
|
Elektrická energia - 07/20
|
186,86 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
07.07.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20
|
Tel 06/20
|
49,21 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/20
|
Služby BOZPaPO 06/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
07.07.2020 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
Obedy žiaci 06/20 (RN) 82+152
|
306,44 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.07.2020 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
10.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
Kopírka - služby 06/20
|
15,68 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
01.07.2020 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
03.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
045/20
|
triedna dokumentacia 2020/21
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Beata Rafajová |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
139/20
|
Elektrická energia - 06/20 doplatok
|
16,85 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
13.07.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20
|
Voda 2020 vyúčtovanie fa:106
|
-19,84 |
s DPH |
|
706200092
|
16.07.2020 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144/20
|
Tel 06/20
|
39,98 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
17.07.2020 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
22.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
Pracovná zdravotná služba 06/2020
|
19,50 |
s DPH |
|
962007
|
15.07.2020 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202001273 |
16.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 06/19
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
14.07.2020 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
002/21
|
Potreby pre údržbu a výuku od 01 do 06/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
RP domácnosť |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
047/20
|
Účastnícky poplatok - kurz: Rešpektovať...
|
130,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
13.07.2020 |
|
|
|
S rešpektom, o.z. |
|
|
|
|
21.07.2020 |