|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140/23
|
Telefón 15.05.-.14.62023
|
29,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Slovak telecom BA |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
Tel 10/19
|
51,12 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
15.10.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
Mobil 10/19
|
22,98 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
18.10.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
30.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
061/19
|
Hygienické potreby
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Gastro-hygiene, sro BB |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
36/23
|
kancelársky papier - z NIVAM
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Allcom |
Nivam AC |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/23
|
kancelárske potreby - z NIVAM
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
KŠP Papiernictvo |
Beata Rafajová |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23
|
rámovanie - projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Daniel Kapusta DK Rámovanie |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
060/19
|
Stravné kupóny (zam 10/19)
|
997,15 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
02.10.2019 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
062/19
|
Stravné kupóny (zam 11/19, 185 ks)
|
172,25 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
30.10.2019 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142/23
|
Obedy zamestnanci 6/23 režijné náklady
|
34,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
Elektrická energia 11/19
|
208,49 |
s DPH |
|
CRZ:032019
|
05.11.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
interaktívny set
|
2 947.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
Obedy žiaci 10/19 (RN)
|
475,53 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
18.12.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
Obedy žiaci 10/19 (P)
|
459,48 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
úhrada zo starv účtu |
|
|
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
Obedy zam 10/19 (P)
|
18,33 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
13.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
187/19
|
Obedy zam 10/19 (RN)
|
17,03 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
13.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
Dovoz obedov žiakom 10/19
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
06.11.2019 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
13.12.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
materiál na údržbu
|
54,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
059/19
|
Revizia kotolne a tlakovych nadob
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ing. Ivan Slivka |
|
|
|
|
14.10.2019 |