|
|
Objednávka |
014/22
|
Jedálenské stoličky 3 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Nabbi |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22
|
Jedálenské stoličky 3 ks
|
76,90 |
s DPH |
014/22
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Nabbi |
|
|
|
08.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041/22
|
Čierne uhlie Eko-hrášok 22q
|
475,54 |
s DPH |
013/22
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
08.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042/22
|
Telefón 03/22
|
29,08 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
08.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
043/21
|
Dovoz obedov žiakom 02/22
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
04.03.2022 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
08.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
015/22
|
Pracovné ochranné potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
BOMS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
068/22
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
112,12 |
s DPH |
005/22
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
13.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
070/22
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 03/22
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
11.04.2022 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
023/22
|
Kopírka - nájom 02/22
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
07.02.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
Poplatok za emisie 2021
|
67,00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie MsÚ č.1630000774/2022
|
07.06.2022 |
|
|
|
Mesto BS |
|
15.5.2023 |
Beata Rafajová riaditeľka |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
094/22
|
Odstránenie závad el. inštalácie po revízii
|
220,80 |
s DPH |
022/22
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
26.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
025/22
|
skolske tlacivá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Sevt a.s. |
Beata Rafajová |
|
riaditeľka |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
095/21
|
Dovoz obedov žiakom 05/22
|
50,00 |
s DPH |
|
CRZ:032022
|
01.06.2022 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
10.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
097/22
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 06/22
|
39,00 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
02.06.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
098/22
|
Obedy zam 05/22 (P) 12
|
16,92 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.72c |
|
|
07.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
099/22
|
Obedy žiaci 05/22 (P) 149+249
|
503,99 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ |
|
|
07.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
Obedy zam05/22 (RN) 12
|
15,72 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
07.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Obedy žiaci 05/22 (RN) 149+249
|
521,38 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.14:11,61€ |
|
|
07.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22
|
Telefón 06/22
|
29,00 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
10.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22
|
Kopírka - nájom 06/22
|
49,37 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
06.06.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |