Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	193/17	Pracovná zdravotná služba 10/2017	18,00	s DPH		962007	10012018				PZS Banská Bystrica				01.03.2018	01.03.2018
	Faktúra	036	CD aktualizacia smernice	46,79	s DPH			01.01.1912				Verlag-Dashofer					02.04.2012
	Faktúra	055/16	Dovoz palivového dreva	38,69	s DPH			01.01.1970				Technické služby mesta BŠ					11.04.2016
	Faktúra	062	Poukážka na stravu	281,53	s DPH			01.01.1970				Sodexo pas Bratislava					10.07.2012
	Faktúra	001/13	spotreba el. energie	166,00	s DPH			01.01.1970				Stredoslovenské elektrárne Žilina					11.02.2013
	Faktúra	58	Dôvera - poistné doplatok Auderová	63,82	s DPH												18.04.2025
	Faktúra	6	Poistenie ntb - Gemza, Rafajová	56,89	s DPH							Generali	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	04.01.2024	26.02.2024
	Objednávka	31	Učebné pomôcky a zariadenia - Seminár	27,00	s DPH							Regionálne vzdelávacie centrum R.Sobota	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.05.2023	21.11.2023
	Objednávka	104/21	Učebnice	147,20	s DPH			18..5.2021				Expol. pedagogika, sro	Beata Rafajová		riaditeľka	01.10.2020	18.05.2021
	Objednávka	042/20	učebnice	755,00	s DPH			1,7,2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Beata Rafajová				01.07.2020
	Faktúra		Fa2011_003		s DPH			21.02.2011
	Faktúra		Fa2011_002		s DPH			21.02.2011
	Faktúra		Fa2011_004		s DPH			21.02.2011
	Zmluva		Zml2011_001b		s DPH			21.02.2011
	Zmluva		Zml2011_001a		s DPH			21.02.2011
	Faktúra		Fa2011_011a		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Fa2011_005a		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Fa2011_005b		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Fa2011_006		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Fa2011_011c		s DPH			07.03.2011