|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
005/19
|
Stravné kupóny (zam 01a02/19)
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
Tel 08/19
|
49,51 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
07.08.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
14.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
Doprava dosiek
|
30,00 |
s DPH |
045/19
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Ergonel sro |
|
|
|
14.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
Materiál
|
204,16 |
s DPH |
039/19
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
14.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
045/19
|
Plávajúca podlaha, položenie 23m2
|
520,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
J+Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
046/19
|
Výmena čalúnenia stoločiek 12 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
J+Trade, sro |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
Pracovná zdravotná služba 07/2019
|
19,50 |
s DPH |
|
962007
|
07.08.2019 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 08/19
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
12.08.2019 |
|
|
|
EuroTrading, sro |
|
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
Podlaha v jedálni
|
513,26 |
s DPH |
045/19
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
J+Trade, s.r.o. BS |
|
|
|
28.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
044/19
|
Soľ, zmäkčovač do umývačky riadu
|
290,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
Mobil 08/19
|
22,98 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
22.08.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
26.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
Prečalúnenie stoličiek 12 ks (jedáleň)
|
145,46 |
s DPH |
045/19
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
J+Trade, s.r.o. BS |
|
|
|
28.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
Časopisy
|
34,50 |
s DPH |
026/18
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
ARES, sro BA |
|
|
|
28.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
Drez do výdajne obedov
|
238,03 |
s DPH |
047/19
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GastroRex, sro Ba |
|
|
|
28.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
047/19
|
Antikorový drez do výdajne obedov
|
238,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Gastrorez, sro Ba |
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
Poplatok za emisie r.2018
|
133,00 |
s DPH |
|
v zmysle zák. 137/2010 Z.z.o ochr ovzd
|
13.06.2019 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
03.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
048/19
|
Stravné kupóny (zam 09/19)
|
293,66 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
30.08.2019 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
Stravné lístky 10/19
|
1 000.74 |
s DPH |
060/19
|
CRZ:052019
|
08.10.2019 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
14.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
Služby BOZP aPO 07/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
06.08.2019 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS |
|
|
|
14.08.2019 |
06.08.2019 |