|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
161/21
|
Štrk 2 m3, dovoz
|
103,20 |
s DPH |
054/21
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj |
oprava poškodeného odvodnenia žľabov |
|
|
08.09.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
Stravné lístky 08/21 (108 ks á 3,85)
|
417,30 |
s DPH |
052/21
|
CRZ:052019
|
02.08.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
04.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
Stôl, 4 ks stoličky
|
231,60 |
s DPH |
053/21
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
B2B partner |
|
|
|
19.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
053/21
|
Stôl+stoličky 4 ks
|
231,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
BsB partner |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 08/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
10.08.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
Pracovná zdravotná služba 07/2021
|
22,50 |
s DPH |
|
962007
|
10.08.2021 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202101342 |
19.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
034/21
|
Učebnice
|
702,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
Beata Rafajová |
|
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 07/21
|
-109,63 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
13.08.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
19.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
Materiál pre údržbu
|
4,21 |
s DPH |
001/21
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
26.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
Kopírka - nájom 07/21
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
24.08.2021 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
27.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
054/21
|
Uhlie -hrášok 70 q
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
055/21
|
Štrk 2m3, doprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj |
oprava poškodeného odtoku žľabov |
|
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
056/21
|
Kontrola a čistenie komína kotolňa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Lukáš Toryský - Kominárstvo |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
Občerstvenie 2.7.21 (porada zamestnancov)
|
252,25 |
s DPH |
052/21
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
LN Trade, sro |
výdavok SF |
|
|
05.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
Čierne uhlie Eko-hrášok 70q
|
1 586.76 |
s DPH |
054/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
08.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
Časopisy (Vychováteľ, vrabček, včielka) do 08/22
|
31,10 |
s DPH |
026/18
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
ARES, sro BA |
|
|
|
08.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
057/21
|
Stravné kupóny (09/21,88 ks á 3,85)
|
340,02 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
31.08.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
Stravné lístky 09/21 (88 ks á 3,85)
|
340,02 |
s DPH |
057/21
|
CRZ:052019
|
01.09.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
08.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
058/21
|
stoličky žiacke 4 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Alex školský nábytok |
výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) |
|
|
|
02.09.2021 |