|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
213/19
|
Voda 22.8.-27.11.19
|
283,50 |
s DPH |
|
706200092
|
10.12.2019 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
02.01.2020 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
205/19
|
Obedy zam 11/19 (P)
|
14,10 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
10.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
Obedy žiaci 11/19 (RN)
|
506,97 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
18.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
Obedy žiaci 11/19 (P)
|
459,48 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
úhrada zo strav účtu |
|
|
10.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
208/19
|
Služby BOZP aPO 11/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
06.12.2019 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS |
|
|
|
18.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
209/19
|
Dovoz obedov žiakom 11/19
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
06.12.2019 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
18.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210/19
|
Tel 12/19
|
49,25 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
09.12.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
13.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211/19
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 12/19
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
09.12.2019 |
|
|
|
EuroTrading, sro |
|
|
|
02.01.2020 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
212/19
|
Pracovná zdravotná služba11/2019
|
19,50 |
s DPH |
|
962007
|
10.12.2019 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
|
18.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214/19
|
Zber a odvoz odpadu z výdajne obedov
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
11.12.2019 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
203/19
|
Licencia prog MZDY 01-12/20
|
253,49 |
s DPH |
|
2003/025/UL
|
03.12.2019 |
|
|
|
ProCes s.r.o. BB |
|
|
|
02.01.2020 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215/19
|
Materiál
|
29,25 |
s DPH |
039/19
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
18.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216/19
|
Dovoz obedov žiakom 12/19
|
30,00 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
17.12.2019 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
20.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217/19
|
Obedy žiaci 12/19 (P)
|
342,72 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
18.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
úhrada zo strav účtu |
|
|
20.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
218/19
|
Obedy žiaci 12/19 (RN)
|
353,70 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
18.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
02.01.2020 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219/19
|
Obedy zam 12/19 (RN)
|
1,31 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
18.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
20.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220/19
|
Obedy zam 12/19 (P)
|
1,41 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
18.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
20.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221/19
|
Pracovná zdravotná služba12/2019
|
19,50 |
s DPH |
|
962007
|
19.12.2019 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
|
02.01.2020 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
006/20
|
Posedenie s občerstvením (koniec r 2019)
|
246,10 |
s DPH |
066/19
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Penzión na Kopci |
výdavok SF |
|
|
13.01.2019 |
10.01.2020 |