|
|
Objednávka |
052/19
|
Kontrola a čistenie komína kotolňa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Lukáš Toryský - Kominárstvo |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
ČKontrola a čistenie komína
|
48,00 |
s DPH |
052/19
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Kominárstvo - Toryský BS |
|
|
|
13.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
Poplatok za seminár
|
35,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
053/19
|
Tonery
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
DAMEDIS, sro Brno |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
054/19
|
Kancelárske potreby a PC materiál do 15.12.2019
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
055/19
|
Potreby pre údržbu a výuku do 15.12.2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
RP domácnosť |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
Kanc potr a PC materiál do 05-08/19
|
128,18 |
s DPH |
001/19 a 054/19
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
01.10.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
Materiál
|
134,55 |
s DPH |
002/19
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
RP domácnosť BS |
|
|
|
26.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
Obedy žiaci 09/19 (P)
|
337,65 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
01.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
úhrada zo strav účtu |
|
|
04.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
Tonery
|
69,80 |
s DPH |
057/19
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
159/19
|
Poistenie IKT (14.10.19-13.1.2020)
|
105,21 |
s DPH |
|
511031344
|
18.09.2019 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
Prístup na "BEZ KRIEDY" 13.9.19 až 12.9.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
11/02/011
|
19.09.2019 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
01.10.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
Mobil 09/19
|
23,08 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
20.09.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
26.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
057/19
|
Čierne uhlie EKO-hrášok 140 q (09a11/2019)
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Uholné sklady M. Koišová |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
Uhlie eko hrášok (70q)
|
1 632.20 |
s DPH |
057/19
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
30.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
056/19
|
Bazén na plavecký výcvik - prenájom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Bytová správa BS |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
Bazén na plavecký výcvik - prenájom
|
28,00 |
s DPH |
056/19
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Bytová správa BS |
|
|
|
07.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
Obedy žiaci 09/19 (RN)
|
346,77 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
01.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
14.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
013/20
|
Čistiaci saponát do umývačky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
Tlačivá -vysvedčenia
|
54,58 |
s DPH |
045/20
|
CRZ:052018
|
20.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
22.07.2020 |
20.07.2020 |