|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
117
|
Náklady potraviny - obedy zamestnancii 5/24
|
77,70 |
s DPH |
27/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
Materiál škd - varenie
|
94,92 |
s DPH |
240125
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
Vodné a stočné 1q 24
|
167,88 |
s DPH |
2241121085
|
706200092
|
28.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 5/24
|
200,71 |
s DPH |
1824102586
|
31000420
|
01.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Vstupenky Termálne kúpalisko
|
180,00 |
s DPH |
2444200327
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Vadaš, s.r.o. |
72c |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
Komunálny odpad 5/24
|
33,60 |
s DPH |
BB5240902
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrická energia - záloha 6/24
|
196,91 |
s DPH |
1824302163
|
31000420
|
01.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
BOZP 5/24
|
60,00 |
s DPH |
20240215
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Kuz obsluhy motorovej píly
|
200,00 |
s DPH |
93-5/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Juraj Jaďuď |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dopravná výchova -deti
|
34,00 |
s DPH |
2024/094
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Tidly, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Prenájom tlačiareň 5/24 kopie
|
27,35 |
s DPH |
2240011490
|
32020
|
28.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Režijné náklady - obedy zamestnancii 5/24
|
66,97 |
s DPH |
29/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Pracovná zdravotná služba 5/24
|
22,50 |
s DPH |
202400875
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Režijné náklady - obedy žiaci 5/24
|
1 009,98 |
s DPH |
30/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Náklady potraviny - obedy žiaci 5/24
|
1 006,40 |
s DPH |
28/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Ochrana osobných údajov 4/24
|
39,00 |
s DPH |
1220240577
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Čistiace prostriedky
|
81,10 |
s DPH |
10168/24
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Poplatok za komunálny odpad 2024
|
351,36 |
s DPH |
1620142709
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Úrok z omeškania
|
9,70 |
s DPH |
1755/2024
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2024 |
11.06.2024 |