|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85
|
Dovoz obedov 3/24
|
50,00 |
s DPH |
OF224010
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Pracovná zdravotná služba 4/24
|
22,50 |
s DPH |
202400683
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Prenájom tlačiareň 4/24 kopie
|
28,70 |
s DPH |
2230071533
|
32020
|
26.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Komunálny odpad 3/24
|
33,60 |
s DPH |
BB5240518
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Prenájom tlačiareň 4/24
|
49,37 |
s DPH |
2230071533
|
32020
|
10.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Softvér - stvrtrok cloud 2q/24
|
100,20 |
s DPH |
8412401923
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telekomunikačné služby 4/24 mobily
|
30,31 |
s DPH |
83467385304
|
1-114604646345
|
14.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Inštalatérsky materiál, farby, štetce
|
159,93 |
s DPH |
2024036
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Softvér WinIbeu - aktualizácie 24
|
196,00 |
s DPH |
44104
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
SoftServis |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
BOZP 3/24
|
60,00 |
s DPH |
20240150
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Náklady potraviny - obedy žiaci
|
904,60 |
s DPH |
22/2024
|
2/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telekomunikačné služby 3/24 biznis
|
33,99 |
s DPH |
8346780684
|
1-114604646345
|
31.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Pracovná zdravotná služba 3/24
|
22,50 |
s DPH |
202400514
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
58,70 |
s DPH |
02824
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Marián Benčaj-PYROMA |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
783,10 |
s DPH |
14/2024
|
2/2023
|
31.03.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
65,16 |
s DPH |
15/2024
|
2/2023
|
31.03.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Náklady potraviny - obedy žiaci
|
787,35 |
s DPH |
16/2024
|
2/2023
|
31.03.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
75,60 |
s DPH |
13/2024
|
2/2023
|
31.03.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Čistenie žlaby
|
160,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Dušan Kalman |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.04.2024 |
22.04.2024 |