|
|
Faktúra |
055/16
|
Dovoz palivového dreva
|
38,69 |
s DPH |
019/16
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Technické služby BŠ |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
054/16
|
Dovoz palivového dreva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Technické služby BS |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198/17
|
Dovoz reziva (lapače snehu)
|
69,30 |
s DPH |
064/17
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
15.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
Dovoz stravy žiaci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Slovenský červený kríž BS |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136/15
|
Dovoz stravy žiaci 12/15
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Slovenský červený kríž BS |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
Drevo - dosky 2,5x15x400 cm 25ks
|
99,00 |
s DPH |
065/17
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Remstav - Piliarska výroba BS |
|
|
|
16.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
026/17
|
Drevo na spevnenie svahu (škols záhrada)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Píliarska výroba , Šobov, BŠ |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
Drez do výdajne obedov
|
238,03 |
s DPH |
047/19
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GastroRex, sro Ba |
|
|
|
28.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
029/18
|
Dvojkolesový ručný vozík (rudla)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
AJ Produkty, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
Dôvera - poistné doplatok Auderová
|
63,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Edukačné bubnovanie - deti
|
150,00 |
s DPH |
20241206
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Martin Mojžiš |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.12.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Edukačné bubnovanie - deti
|
120,00 |
s DPH |
20240201
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Martin Mojžiš |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Edukačné bubnovanie - deti
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Martin Mojžiš |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
05.02.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
025/17
|
El. energia 02/17
|
168,00 |
s DPH |
|
6322275
|
21.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
24.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
042/17
|
El. energia 02/17 (doplatok 33,-)
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
22.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
24.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
043/17
|
El. energia 03/17 (doplatok 33,-)
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
22.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
24.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
049/17
|
El. energia 04/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
03.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
18.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
070/17
|
El. energia 05/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
11.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
El. energia 06/17,
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
05.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
07.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
El. energia 07/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
10.07.2017 |
06.07.2017 |