|
|
Faktúra |
106/20
|
PC komponenty
|
180,00 |
s DPH |
038/20
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, sro |
|
|
|
24.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
037/21
|
PC (digitalizácia)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MB Tech |
nenormatívne FP digitalizácia |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
038/21
|
PC komponenty
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
MB Tech |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
Učebnice
|
147,20 |
s DPH |
035/21
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Expol. pedagogika, sro |
|
|
|
01.06.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Kopírka - nájom 05/21
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
21.05.2021 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
24.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21
|
Palivové drevo 2 palety ( ks700 kg)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Píla Šobov |
|
|
riaditeľka |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
090/21
|
Obedy zam 04/21 (RN) 33
|
43,23 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
04.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
07.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
088/21
|
Obedy zam 04/21 (P) 33
|
46,53 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
04.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (41,22€ ) |
|
|
07.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Registračný poplatok - program "Zelená škola" 2020/21
|
63,30 |
s DPH |
Od r. 2015
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
01.06.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
079/21
|
Pracovná zdravotná služba 03/2021
|
22,50 |
s DPH |
|
962007
|
14.04.2021 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202100587 |
19.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
068/21
|
Úprava prog MZDY
|
60,00 |
s DPH |
025/21
|
2003/025/UL
|
08.04.2021 |
|
|
|
ProCes s.r.o. BB |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
069/21
|
Služby BOZPaPO 03/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
08.04.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070/21
|
Telefón 04/20
|
31,45 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
15.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
071/21
|
Materiál pre údržbu
|
25,34 |
s DPH |
001/21
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
072/21
|
Dovoz obedov žiakom 03/21
|
20,87 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
08.04.2021 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
073/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 04/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
08.04.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
074/21
|
Obedy žiaci 03/21 (RN) 67+90
|
205,67 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
075/21
|
Obedy zam 03/21 (RN) 22
|
28,82 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
076/21
|
Obedy žiaci 03/21 (P) 67+90
|
198,07 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c, 14 |
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21
|
Obedy zam 03/21 (P) 22
|
31,02 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c |
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |