|
|
Faktúra |
034/22
|
Obedy žiaci 02/22 (P) 118+196
|
397,58 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
25.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 |
|
|
08.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
025/22
|
Elektrická energia vyúčtovanie 01/22
|
62,76 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
09.02.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
011/22
|
Učebný program FYZIKA (5 mesiacov)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
VIVID BOOKS, sro |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
Poistenie zodpovednosť
|
106,69 |
s DPH |
|
CRZ012022
|
30.01.2023 |
|
|
|
Kooperatíva |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
03.02.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov
|
690,43 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
JEEL, sro |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
08.02.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
029/22
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 02/22
|
39,00 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
11.02.2022 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
026/22
|
Licencia progr. FYZIKA
|
100,00 |
s DPH |
011/22
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
VIVID BOOKS, sro |
|
|
|
14.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
030/22
|
Mobil 02/22
|
24,98 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
14.02.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
24.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
031/22
|
Switch TP 5link
|
9,10 |
s DPH |
osobný odber
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Magic Computers |
|
|
|
23.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
077/21
|
Switch 5 portov
|
9,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Magic Computers BS |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
032/21
|
Voda 26.11.21-10.2.2022
|
51,36 |
s DPH |
|
706200092
|
21.02.2022 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
24.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
033/22
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
95,93 |
s DPH |
005/22
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
24.02.2022 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
035/22
|
Obedy zam 02/22 (P) 22
|
31,02 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
25.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c |
|
|
08.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
044/22
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 02/22
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
07.03.2022 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/22
|
Obedy zam 02/22 (RN) 22
|
28,82 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
25.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
08.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
013/22
|
Uhlie - čierne ekohrasok
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Uholne sklady Nová Baňa |
|
|
riaditeľka |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
012/22
|
Laminovačka, materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
FaxCOPY |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/22
|
Laminovačka, materiál
|
180,33 |
s DPH |
012/22
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
FaxCOPY |
zdroj 72c |
|
|
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
037/22
|
Obedy žiaci 02/22 (RN) (118 + 195)
|
411,34 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
25.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.14:9,00€ |
|
|
08.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038/21
|
Služby BOZPaPO 02/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
28.02.2022 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
10.03.2022 |
03.03.2022 |