|
|
Faktúra |
021/21
|
Služby BOZPaPO 01/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
04.02.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020/21
|
Oprava podlahy
|
234,30 |
s DPH |
008/21
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Halai, s.r.o. |
zdroj 72c |
|
|
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/21
|
Tel 01/20
|
29,60 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
12.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 02/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
05.02.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 01/21
|
-4,90 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
09.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
01.03.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
34,41 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
10.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/21
|
Poplatok za webinár 11.a18.3.21 (zam15)
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
3lobit, o.z. |
|
|
|
15.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
028/21
|
Materiál
|
95,58 |
s DPH |
046/20
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Farby - laky Miroslav Blahút BS |
|
|
|
16.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21
|
Šijacie stroje 4 ks, žehlička 2 ks
|
440,57 |
s DPH |
017/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
zdroj 72c |
|
|
17.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
056/20
|
Revízia požiarnej techniky
|
40,10 |
s DPH |
017/21
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
PYROMA - Marián Benčaj |
|
|
|
17.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
007/21
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 11/19
|
14,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
14.01.2021 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
21.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
092/21
|
Oprava stoličiek
|
107,76 |
s DPH |
031/21
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Halai, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
083/21
|
Termonádoby na prevoz stravy
|
136,80 |
s DPH |
026/21
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
GastroRex, sro |
|
|
|
05.05.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
084/21
|
Elektrický sporák
|
229,00 |
s DPH |
028/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
07.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
085/21
|
Elektrická inštalácia pre sporák
|
73,86 |
s DPH |
030/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
07.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
086/21
|
Služby BOZPaPO 04/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
04.05.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
07.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
087/21
|
Stravné lístky 05/21 (251 ks á 3,85)
|
969,83 |
s DPH |
029/21
|
CRZ:052019
|
04.05.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
088/21
|
Obedy zam 04/21 (P) 33
|
46,53 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
04.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (41,22€ ) |
|
|
07.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
089/21
|
Obedy žiaci 04/21 (RN) 323
|
423,13 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
04.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
07.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
090/21
|
Obedy zam 04/21 (RN) 33
|
43,23 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
04.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
07.05.2021 |
04.05.2021 |