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Faktúra |
024/21
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Elektrická energia vyúčtovanie 01/21
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-4,90 |
s DPH |
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CRZ:172017
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09.02.2021 |
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Pow-en, a.s. |
preplatok |
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01.03.2021 |
10.02.2021 |
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Faktúra |
025/21
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Elektrická energia vyúčtovanie
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34,41 |
s DPH |
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CRZ:172017
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10.02.2021 |
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Pow-en, a.s. |
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12.02.2021 |
10.02.2021 |
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Faktúra |
026/21
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Poplatok za webinár 11.a18.3.21 (zam15)
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30,00 |
s DPH |
prihláška
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11.02.2021 |
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3lobit, o.z. |
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15.02.2021 |
11.02.2021 |
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Faktúra |
028/21
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Materiál
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95,58 |
s DPH |
046/20
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12.02.2021 |
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Farby - laky Miroslav Blahút BS |
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16.02.2021 |
12.02.2021 |
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Faktúra |
029/21
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Materiál pre údržbu
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71,46 |
s DPH |
001/21
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15.02.2021 |
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DUŽINA záhradkárske potreby BS |
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16.02.2021 |
12.02.2021 |
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Faktúra |
030/21
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Mobil 01/20
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39,98 |
s DPH |
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CRZ:132017
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16.02.2021 |
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Slovak telekom, a.s. BA |
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18.02.2021 |
16.02.2021 |
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Faktúra |
031/21
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Učeb pomôcky (pracovné listy)
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34,30 |
s DPH |
009/21
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18.02.2021 |
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Infra Slovakia, sro |
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24.02.2021 |
22.02.2021 |
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Faktúra |
032/21
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Kopírka - služby 01/21
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5,00 |
s DPH |
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CRZ:032020
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19.02.2021 |
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Konica Minolta sro |
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24.02.2021 |
22.02.2021 |
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Faktúra |
034/21
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Umývacie prostriedky do umývačky riadu
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35,76 |
s DPH |
010/21
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23.02.2021 |
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GastroRex, sro |
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24.02.2021 |
23.02.2021 |
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Faktúra |
021/21
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Služby BOZPaPO 01/2020
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40,00 |
s DPH |
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CRZ:022017
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04.02.2021 |
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LABOZPO -T. Ladoš, BS |
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10.02.2021 |
04.02.2021 |
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Faktúra |
035/21
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Tonery
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44,60 |
s DPH |
011/21
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23.02.2021 |
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Damedis, s.r.o. |
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02.03.2021 |
23.02.2021 |
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Faktúra |
036/21
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Stravné lístky 03/21 (271 ks á 3,85)
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1 047.11 |
s DPH |
012/21
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CRZ:052019
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26.02.2021 |
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Up Slovensko |
468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) |
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05.03.2021 |
26.02.2021 |
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Faktúra |
037/21
|
Knihy
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114,43 |
s DPH |
091/20
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02.03.2021 |
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Martinus, s.r.o. |
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04.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
038/21
|
Obedy zam 02/21 (P) 5
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7,05 |
s DPH |
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CRZ:122019
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02.03.2021 |
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ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
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382020 |
04.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
039/21
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Obedy žiaci 02/21 (P) 37+27
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79,87 |
s DPH |
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CRZ:122019
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02.03.2021 |
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ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c, 14 |
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04.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
040/21
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Obedy zam 02/21 (RN) 5
|
6,55 |
s DPH |
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CRZ:122019
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02.03.2021 |
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ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
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04.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
041/21
|
Obedy žiaci 02/21 (RN) 37+27
|
83,84 |
s DPH |
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CRZ:122019
|
02.03.2021 |
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ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
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04.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
042/21
|
Dovoz obedov žiakom 02/21
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10,00 |
s DPH |
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CRZ:072019
|
02.03.2021 |
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Sl. ČK B. Štiavnica |
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04.03.2021 |
02.02.2021 |
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Faktúra |
043/21
|
Respirátory 50 ks
|
68,90 |
s DPH |
013/21
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03.03.2021 |
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Pilulka |
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05.03.2021 |
03.03.2021 |
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Faktúra |
044/21
|
Služby BOZPaPO 02/2020
|
40,00 |
s DPH |
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CRZ:022017
|
04.03.2021 |
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LABOZPO -T. Ladoš, BS |
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03.03.2021 |
04.03.2021 |