|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106/20
|
PC komponenty
|
180,00 |
s DPH |
038/20
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, sro |
|
|
|
24.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
096/21
|
Kopírka - nájom 04/21
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
10.05.2021 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
12.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
097/21
|
Pracovná zdravotná služba 04/2021
|
22,50 |
s DPH |
|
962007
|
10.05.2021 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202100749 |
12.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
098/21
|
Ventilový kľúč (voda)
|
24,23 |
s DPH |
033/21
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
RONDOM, sro |
|
|
|
18.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
099/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 04/21
|
31,97 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
12.05.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
El. sporák s inštaláciou
|
240,00 |
s DPH |
070/20
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Profi - centrum BŠ |
|
|
|
17.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
Poplatok za emisie r.2020
|
67,00 |
s DPH |
|
v zmysle zák. 137/2010 Z.z.o ochr ovzd
|
14.05.2021 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
Mobil 05/20
|
23,04 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
20.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Materiál pre údržbu
|
69,86 |
s DPH |
001/21
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
20.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
Čierne uhlie Eko-hrášok 60q
|
1 360.08 |
s DPH |
036/21
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
01.06.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
PC 3 ks (Digitalizácia)
|
500,00 |
s DPH |
037/20
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, sro |
zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) |
|
|
24.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
Učebnice
|
147,20 |
s DPH |
035/21
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Expol. pedagogika, sro |
|
|
|
01.06.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
81,10 |
s DPH |
040/21
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
04.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Kopírka - nájom 05/21
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
21.05.2021 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
24.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
Učeb pomôcky (Píšem prvé slová)
|
16,80 |
s DPH |
009/21
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Infra Slovakia, sro |
|
|
|
01.06.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Registračný poplatok - program "Zelená škola" 2020/21
|
63,30 |
s DPH |
Od r. 2015
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
01.06.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
Občerstvenie
|
47,06 |
s DPH |
SF
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
LIBA Barák BS |
SF |
|
|
01.06.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
Palivové drevo
|
72,00 |
s DPH |
039/21
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
X.V. Invest, sro |
|
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
094/21
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
107,14 |
s DPH |
040/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
04.06.2021 |
11.05.2021 |