|
|
Faktúra |
224/20
|
Obedy žiaci 10/20 (P) 102/139
|
304,12 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
02.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/20
|
Obedy žiaci 10/20 (RN) 102/139
|
315,71 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
02.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/20
|
Služby BOZPaPO 10/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
03.11.2020 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/20
|
Kopírka - služby 10/20
|
12,98 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
04.11.2020 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
13.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20
|
Učebnice
|
434,50 |
s DPH |
075/20
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
|
|
|
10.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/20
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 10/19
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
06.11.2020 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20
|
Tonery
|
85,01 |
s DPH |
079/20
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/20
|
Tel 10/20
|
29,08 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
06.11.2020 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/20
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 10/20
|
49,65 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
06.11.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/20
|
Kopírka - nájom 11/20
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
09.11.2020 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
10.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/20
|
Materiál pre údržbu
|
20,54 |
s DPH |
081/20
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/20
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 10/20
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
10.11.2020 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/20
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 11/20
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
10.11.2020 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
079/20
|
Tonery
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
DAMEDIS, sro Brno |
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/20
|
Pracovná zdravotná služba 10/2020
|
21,00 |
s DPH |
|
962007
|
10.11.2020 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202002293 |
13.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/20
|
Prístup na "virt knižnicu" 01-12/2021
|
39,89 |
s DPH |
|
11/02/011
|
11.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
29.01.2021 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
080/20
|
Stoličky pre pedagógov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
B2B partner |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234/20
|
Skriňa, police
|
213,00 |
s DPH |
078/20
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Nábytok Mudrák, sro |
|
|
|
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
067/20
|
Knihy
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy |
zdroj 72c |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240/20
|
Materiál pre výuku PV
|
15,14 |
s DPH |
081/20
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
18.11.2020 |
13.11.2020 |