|
|
Objednávka |
048/15
|
Substrát pre izbové kvety
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Dan-hal B. Štiavnica |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
učebné pomôcky - škd
|
5,00 |
s DPH |
250014
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.02.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
148/20
|
Materiál - lepidlo
|
5,02 |
s DPH |
012/20
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Stavivá - Garaj, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telekomunikačné služby 6/25 mobily
|
5,07 |
s DPH |
8372397891
|
1-114604646345
|
15.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
Telekomunikačné služby 7/25 mobily
|
5,07 |
s DPH |
8373560757
|
1-114604646345
|
31.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Materiál preúdržbu
|
5,12 |
s DPH |
024/16
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
189/22
|
Kopírka - služby 10/22
|
5,47 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
31.10.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
10.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
5,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
048/13
|
Stravovanie zamestnancov
|
5,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
092/19
|
Obedy zam 05/19 (RN)
|
5,55 |
s DPH |
|
CRZ:062019
|
31.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
05.06.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
5,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
48
|
časopisy predplatné
|
5,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
ARES spol s r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
10.07.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23
|
Časopisy (sluchove vnimanie)
|
5,80 |
s DPH |
026/18
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
ARES, sro BA |
|
Mgr. Beata Rafajová |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
174/19
|
Tlačivá -treiedne knihy výkaz
|
5,80 |
s DPH |
058/19
|
CRZ:052018
|
09.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
14.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
Kopírka - služby 09/22
|
5,88 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
28.09.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
11.10.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
061/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
5,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
019/19
|
Kuriérska služba (vŕtačka - reklamácia)
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
LASER _ SK sro |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
014/20
|
Vysvedčenia
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
058/19
|
Tlačivá-Triedne knihy, triedny výkaz
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
6,07 |
s DPH |
240005
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
LN Trade |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
27.02.2024 |
22.04.2024 |