|
Faktúra |
11
|
Poistenie detí 2026
|
108,82 |
s DPH |
6617887681
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
školenie Prevencia vyhorenia
|
200,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Ing. Karol Herian, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Režijné náklady - obedy zamest. 1/26
|
52,90 |
s DPH |
03/2025
|
1/2025
|
31.01.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Pracovná zdravotná služba 1/26
|
25,50 |
s DPH |
202600124
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Režijné náklady - deti. 1/26
|
1 030,40 |
s DPH |
04/2026
|
1/2025
|
31.01.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny náklady - žiaci 1/26
|
805,80 |
s DPH |
2/2026
|
1/2025
|
31.01.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 1/26
|
48,30 |
s DPH |
1/2026
|
1/2025
|
31.01.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telekomunikačné služby mobily 1/26
|
5,00 |
s DPH |
8381894741
|
1-114604646345
|
30.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Online knižnica 2026
|
246,62 |
s DPH |
F26000318
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Hnedé uhlie orech 12,6q/Ekohr.čierne 10,00q
|
862,80 |
s DPH |
202601
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Uhoľné sklady Čertík, s.r.o |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
čistiace pomôcky
|
160,07 |
s DPH |
190380111
|
2/2023
|
08.01.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Výkon ZO 1/26
|
39,98 |
s DPH |
1220260177
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Vema 1q26
|
125,83 |
s DPH |
8412600776
|
|
04.01.2026 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Pracovná zdravotná služba 12/25
|
25,50 |
s DPH |
202502108
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny náklady - žiaci 12/25
|
700,30 |
s DPH |
56/2025
|
1/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Režijné náklady - deti. 12/25
|
894,70 |
s DPH |
58/2025
|
1/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Režijné náklady - obedy zamest. 12/25
|
41,40 |
s DPH |
57/2025
|
1/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 12/25
|
37,80 |
s DPH |
55/2025
|
1/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrická energia vyúčtovacia 12/25
|
230,27 |
s DPH |
1855106937
|
31000420
|
31.12.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Softvér -služby mVL 1q26
|
6,90 |
s DPH |
8422502990
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2026 |
23.02.2026 |