|
|
Zmluva |
09 k zmluve 2003/025/UL
|
Služby k programu mzdy
|
223,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Proces Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 0358148
|
Poskytovanie verejných sluzžieb telekomunikácie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/000253
|
Obnovenie služieb a technická podpora WIN IBEU
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
9812004172
|
Urazove poistenie dobrovolnika UP
|
20,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Allianz- Slovenská poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
147/2012
|
Podpora aktivít žiakov tvotrivé dielne
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
6217685
|
Dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
58/2014
|
uhlie ekohrasok
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
31.01.2014 |
31.12.2015 |
31.01.2014 |
Uholné sklady |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
049/2013
|
vypracovanie BPIS
|
460,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
TOMIRA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
019/2012
|
Poskytovanie služieb kúpelov pre zamestancov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Bytová správa Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
dovoz stravy ziaci 12
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
124/14
|
dovoz stravy ziaci/11
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
117/14
|
dovoz stravy ziaci/10
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
008/2013
|
Materiál pre údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Sibacol Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
274/20
|
Licencia prog MZDY 01-12/21
|
260,33 |
s DPH |
|
2003/025/UL
|
31.12.2020 |
|
|
|
ProCes s.r.o. BB |
|
|
|
26.01.2021 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/20
|
szsbs.sk (.sk doména)
|
10,68 |
s DPH |
070/20
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
WebSupport |
|
|
|
23.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
Dovoz obedov žiakom 12/20
|
25,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
30.12.2020 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
07.01.2021 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/20
|
Web workshop - poplatok (2 asistenti)
|
20,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
CVI Trenčín, no |
|
|
|
22.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/20
|
Oprava svietidiel ŠKD
|
450,89 |
s DPH |
070/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Profi - centrum BŠ |
|
|
|
07.01.2021 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20
|
Obedy žiaci 12/20 (RN) 79/123
|
264,62 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
17.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
412020 |
21.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/20
|
Obedy zam 12/20 (RN) 10
|
13,10 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
17.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
402020 |
21.12.2020 |
17.12.2020 |