|
|
Faktúra |
041/20
|
Pinpongový stôl
|
191,00 |
s DPH |
015/20
|
úhrada z BÚ - Dary
|
19.02.2020 |
|
|
|
MALL.SK |
|
|
|
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
056/18
|
Spol obed ku Dňu učiteľov (uhr z úč SF)
|
208,60 |
s DPH |
|
úhr. z účtu SF
|
28.03.2018 |
|
|
|
Penzión na kopci |
z účtu SF |
|
|
06.04.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
Smernica OOU, výkon zodp osoby 11/17-10/18
|
248,00 |
s DPH |
074/17
|
zost uhradiť 47,-€
|
21.12.2017 |
|
|
|
Tomira, s.r.o. KE |
|
|
|
18.01.2018 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/18
|
Posedenie s občerstvením
|
203,10 |
s DPH |
038/18
|
z účtu SF
|
06.07.2018 |
|
|
|
Penzión na kopci |
SF |
|
|
10.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
Poplatok za emisie r.2018
|
133,00 |
s DPH |
|
v zmysle zák. 137/2010 Z.z.o ochr ovzd
|
13.06.2019 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
03.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
Poplatok za emisie r.2020
|
67,00 |
s DPH |
|
v zmysle zák. 137/2010 Z.z.o ochr ovzd
|
14.05.2021 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
093/20
|
Saponát na podlahu
|
49,00 |
s DPH |
029/20
|
uhradené hotovosťou
|
06.05.2020 |
|
|
|
JL Parket sro |
|
|
|
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
Smernica OOU, výkon zodp osoby 11/17-10/18
|
248,00 |
s DPH |
074/17
|
uhradené 201,-€
|
21.12.2017 |
|
|
|
Tomira, s.r.o. KE |
|
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
015/19
|
Školenie pg zam (Práca s deťmi PAS)
|
400,00 |
s DPH |
|
prihláška na školenie
|
07.02.2019 |
|
|
|
Autistické centrum Andreas, n.o. Ba |
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
028/20
|
Webinár pg zam 14.5.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
04.05.2020 |
|
|
|
Inšpirácia, sro |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
047/20
|
Účastnícky poplatok - kurz: Rešpektovať...
|
130,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
13.07.2020 |
|
|
|
S rešpektom, o.z. |
|
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
Materiál
|
25,27 |
s DPH |
004/18
|
eko-projekt
|
15.06.2018 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
na eko-projekt |
|
|
19.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
082/18
|
Materiál
|
90,04 |
s DPH |
004/18
|
eko-projekt
|
03.05.2018 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
na eko-projekt |
|
|
07.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
Šípky terče (sety) potreby na krúžok
|
74,57 |
s DPH |
053/17
|
VPD:135/17 (hotovosťou)
|
28.09.2017 |
|
|
|
Game-center, sro |
|
|
|
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
040/20
|
Občerstvenie a obed 23.6.20 (14 zam. školy)
|
300,00 |
s DPH |
|
SF
|
22.06.2020 |
|
|
|
JUDr. Peter Ernek - Chata Počúvadlo |
SF |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Poplatok za komunálny odpad
|
207,52 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.: 31352016
|
03.11.2016 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
Poplatok za emisie 2021
|
67,00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie MsÚ č.1630000774/2022
|
07.06.2022 |
|
|
|
Mesto BS |
|
15.5.2023 |
Beata Rafajová riaditeľka |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/19
|
Poplatok za emisie 2018
|
133,00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie MsÚ č.1630000462
|
03.05.2019 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
07.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
061/15
|
Poplatok za emisie r. 2016
|
66,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 1630000263/2016
|
22.04.2016 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
042/15
|
poplatok za KO /15/1
|
206,95 |
s DPH |
|
Rozhodnutie
|
24.04.2015 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
|
29.04.2015 |