|
|
Faktúra |
94
|
Pracovná zdravotná služba 4/26
|
25,50 |
s DPH |
202600663
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
BOZP 4/26
|
60,00 |
s DPH |
20260173
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telekomunikačné služby 4/26
|
14,76 |
s DPH |
2026983
|
RQ220925-982
|
30.04.2026 |
|
|
|
Nefton s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Režijné náklady - deti. 4/26
|
1 143,10 |
s DPH |
25/2026
|
1/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
Režijné náklady - obedy zamest. 4/26
|
71,30 |
s DPH |
24/2026
|
1/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Potraviny náklady - žiaci 4/26
|
891,50 |
s DPH |
23/2026
|
1/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 4/26
|
65,10 |
s DPH |
22/2026
|
1/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Deň učiteľov - pohostenie
|
398,85 |
s DPH |
VF26026
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Súkromná hotelová akadémia, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
nákup hojdačka
|
48,80 |
s DPH |
2604/00168
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Melgo, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
14.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
čistiace pomôcky
|
113,58 |
s DPH |
190385803
|
2/2023
|
16.04.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Zborovňa komplet- predplatné 4_12_26
|
40,74 |
s DPH |
202602029
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telekomunikačné služby mobily 4/26
|
5,00 |
s DPH |
8386611831
|
1-114604646345
|
14.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Ekohr.čierne uhlie hrášok 26,10q
|
862,80 |
s DPH |
202604
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Uhoľné sklady Čertík, s.r.o |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Výkon ZO 4/26
|
39,98 |
s DPH |
1220260477
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Vema 2q26
|
125,83 |
s DPH |
8412601691
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
BOZP 3/26
|
60,00 |
s DPH |
20260140
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 3/26
|
73,50 |
s DPH |
13/2026
|
1/2025
|
31.03.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
učebné pomôcky - pracov.vyučovanie
|
40,88 |
s DPH |
260068
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Potraviny náklady - žiaci 3/26
|
1 013,20 |
s DPH |
14/2026
|
1/2025
|
31.03.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Režijné náklady - obedy zamest. 3/26
|
80,50 |
s DPH |
15/2026
|
1/2025
|
31.03.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |