|
|
Faktúra |
145/15
|
Obedy zamestnanci (režijné náklady)
|
26,67 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
uhlie eko hrasok
|
729,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
094/15
|
Telekominunikačné služby 08/2015
|
29,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
T Com |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
098/15
|
Revízia komínov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Toryský BS |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
006/16
|
zahradkárske potreby
|
3,18 |
s DPH |
048/12/15
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Dan-hal BS |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
014/16
|
Obedy žiaci 01/16(potraviny)
|
209,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
005/16
|
tlaciva (vysvedčenia)
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
008/16
|
Telekominunikačné služby mobil 01/16
|
18,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
009/16
|
Dodávka elektrickej energie pre r. 2016 (mes. platby 115,-€)
|
1 380 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
010/16
|
Stravné lístky 02/16
|
815,74 |
s DPH |
007/02/16
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
006/16
|
Servis a inštalácia prog. WinIBEUe r 2016
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Softservis, ZC |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
011/16
|
vyúčtovanie el. 2015
|
237,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
012/16
|
Obedy zamestnanci 01/16(potraviny)
|
16,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
013/16
|
Obedy zamestnanci (režijné náklady)
|
15,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
118/15
|
Služby technika BOZP PO 9a10/2015
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
116/15
|
Obedy zamestnanci (RN)
|
19,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
029/16
|
Obedy zamestnanci 02/16(réžijné náklady)
|
19,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane |
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
075/15
|
stravne listky
|
612,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
066/15
|
zahradkárske potreby
|
78,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Danhal |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
067/15
|
poistenie IKT
|
105,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |