|
|
Faktúra |
210
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 9/24
|
194,98 |
s DPH |
1824104831
|
31000420
|
30.09.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrická energia vyúčtovacia 3/25
|
-47,63 |
s DPH |
1855101809
|
31000420
|
31.03.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 8/24
|
84,04 |
s DPH |
1824104158
|
31000420
|
31.08.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 7/24
|
89,57 |
s DPH |
1824103704
|
31000420
|
31.07.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 6/24
|
180,96 |
s DPH |
1824103077
|
31000420
|
30.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
251,86 |
s DPH |
1823105767
|
31000420
|
31.10.2023 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrická energia vyúčtovacia 3/25
|
-47,63 |
s DPH |
1855101809
|
31000420
|
31.03.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
001/22
|
Elektrická energia kalendár mesačných platieb 2022
|
2 352.72 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
03.01.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
suma za rok 2022 |
|
|
mesačne 196,06 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
006/17
|
El. energia 2017
|
2 046.00 |
s DPH |
|
6322275
|
19.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
mesačne 186,- |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Elektrická energia záloha 1/25
|
252,48 |
s DPH |
1825300190
|
31000420
|
05.01.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
dup. Vrátené |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050/17
|
Voda 18.2.16-23.5.16
|
-1,21 |
s DPH |
|
706200092
|
03.04.2017 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
Opravná faktúra |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Prenájom tlačiareň 5/25
|
59,68 |
s DPH |
2250009726
|
50105274
|
10.05.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telekomunikačné služby mobily 5/25
|
12,85 |
s DPH |
8369206437
|
1-114604646345
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
sáčky do koša, farby, štetce
|
143,46 |
s DPH |
2025038
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dovoz obedov 4/25
|
37,00 |
s DPH |
OF225027
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
učebné pomôcky - pracov.vyučovanie
|
2,71 |
s DPH |
250119
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
náradie, materiál
|
105,65 |
s DPH |
2025118
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Ochrana osobných údajov 5/25
|
39,98 |
s DPH |
1220250577
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
BOZP 4/25
|
60,00 |
s DPH |
20250176
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
pracovné pomôcky
|
86,26 |
s DPH |
190365973
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |