Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 124 Vstupenky Termálne kúpalisko 129,00 s DPH 2544200389 10.06.2025 Vadaš, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ storno 01.10.2025
Faktúra 123 Vstupenky Termálne kúpalisko 130,00 s DPH 2544200388 10.06.2025 Vadaš, s.r.o. 72c Mgr. Beata Rafajová riaditeľ storno 01.10.2025
Objednávka 37 Vstupenky Termálne kúpalisko 130,00 s DPH 10.06.2025 Vadaš, s.r.o. 72c Mgr. Beata Rafajová riaditeľ storno 30.10.2025
Objednávka 38 Vstupenky Termálne kúpalisko 129,00 s DPH 10.06.2025 Vadaš, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ storno 30.10.2025
Faktúra 132 Elektrická energia vyúčtovacia 5/25 166,31 s DPH 1825103043 31000420 31.05.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 01.10.2025
Faktúra 162 Elektrická energia -vyúčtovanie 6/24 180,96 s DPH 1824103077 31000420 30.06.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 22.08.2024
Faktúra 91 Elektrická energia vyúčtovacia 3/25 -47,63 s DPH 1855101809 31000420 31.03.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 29.05.2025
Faktúra 85 Elektrická energia vyúčtovacia 3/25 -47,63 s DPH 1855101809 31000420 31.03.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 18.04.2025
Faktúra 170 Elektrická energia vyúčtovacia 7/25 109,83 s DPH 1825104131 31000420 31.07.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 01.10.2025
Faktúra 158 Elektrická energia vyúčtovacia 6/25 140,59 s DPH 1825103604 31000420 30.06.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 01.10.2025
Faktúra 210 Elektrická energia -vyúčtovanie 9/24 194,98 s DPH 1824104831 31000420 30.09.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 25.11.2024
Faktúra 184 Elektrická energia -vyúčtovanie 8/24 84,04 s DPH 1824104158 31000420 31.08.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 25.11.2024
Faktúra 168 Elektrická energia -vyúčtovanie 7/24 89,57 s DPH 1824103704 31000420 31.07.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 22.08.2024
Faktúra 240 Elektrická energia - vyúčtovanie 251,86 s DPH 1823105767 31000420 31.10.2023 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 21.11.2023
Faktúra 001/22 Elektrická energia kalendár mesačných platieb 2022 2 352.72 s DPH CRZ:172017 03.01.2022 Pow-en, a.s. suma za rok 2022 mesačne 196,06 07.01.2022
Faktúra 006/17 El. energia 2017 2 046.00 s DPH 6322275 19.01.2017 SPP, a.s. BA mesačne 186,- 19.01.2017
Faktúra 24 Elektrická energia záloha 1/25 252,48 s DPH 1825300190 31000420 05.01.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ dup. Vrátené 18.04.2025
Faktúra 050/17 Voda 18.2.16-23.5.16 -1,21 s DPH 706200092 03.04.2017 SVPS, a.s. BB Opravná faktúra 03.04.2017
Faktúra 179 Infomácie k enviro.vzdelávaniu 50,00 s DPH 12400447 05.09.2025 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.09.2025 01.10.2025
Faktúra 180 čistenie komína - služba 48,00 s DPH 2025108 10.09.2025 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.09.2025 01.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3819