Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 181 Prenájom tlačiareň 9/25 59,68 s DPH 2250035561 50105274 31.08.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.09.2025 01.10.2025
Faktúra 127 Učebnice - nenormatív 130,00 s DPH 102500223 11.06.2025 Expol Pedagogika 111-U Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Faktúra 144 Režijné náklady - obedy zamest. 6/25 92,31 s DPH 33/2025 2/2023 30.06.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 07.07.2025 01.10.2025
Faktúra 143 Pracovná zdravotná služba 6/25 25,50 s DPH 202501012 30.06.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 07.07.2025 01.10.2025
Faktúra 142 Doplatok - navýšenie ošč 3,69 s DPH 8412501913 26.06.2025 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 07.07.2025 01.10.2025
Faktúra 140 kancelársky materiál 142,80 s DPH 202513027 16.12.2024 KŠP s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 07.07.2025 01.10.2025
Faktúra 139 Teambuilding 480,00 s DPH 202518 27.06.2025 Ľudmila Blašková, SF Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 01.07.2025 01.10.2025
Faktúra 138 Učebnice - nenormatív 1 044,10 s DPH 3120250121 09.06.2025 Mladé letá, s.r.o. 111-U Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 26.06.2025 01.10.2025
Faktúra 137 bylinky mix, naradie 50,51 s DPH 2025118 31.05.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.06.2025 01.10.2025
Faktúra 134 Telekomunikačné služby 6/25 mobily 3,80 s DPH 8370798775 1-114604646345 14.06.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.06.2025 01.10.2025
Faktúra 133 Tlačivá 56,99 s DPH 2252203227 16.06.2025 ŠEVT a.s, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 19.06.2025 01.10.2025
Faktúra 132 Elektrická energia vyúčtovacia 5/25 166,31 s DPH 1825103043 31000420 31.05.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 01.10.2025
Faktúra 131 Dovoz obedov 5/25 50,00 s DPH OF225027 30.04.2025 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Faktúra 130 BOZP 5/25 60,00 s DPH 20250205 31.05.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Faktúra 129 Vodné a stočné 2q 25 143,85 s DPH 2251121796 706200092 29.05.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Faktúra 128 Prenájom tlačiareň 6/25 59,68 s DPH 2250016258 50105274 30.06.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Faktúra 126 Učebnice - pracovné zošity nenormatív 165,10 s DPH 202508058 11.06.2025 Raabe Slovensko, spol. s r.o., 111-U Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Faktúra 146 Režijné náklady - obedy deti 6/25 866,99 s DPH 34/2025 2/2023 30.06.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 07.07.2025 01.10.2025
Faktúra 117 bio odpad 5/25 (záloha 9.4) 25,22 s DPH BB5250894 SZ2025/1027 31.05.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 10.06.2025 01.10.2025
Faktúra 111 Údržba žlabov 90,00 s DPH 5/2025 30.05.2025 Dušan Kalman 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3764