|
|
Faktúra |
127
|
Pohybové aktivity - nenormatív plavecký kurz
|
245,00 |
s DPH |
2605028
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
SLOVTRAVEL, s.r.o., |
111 - PA |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
BOZP 5/26
|
60,00 |
s DPH |
20260204
|
|
31.05.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telekomunikačné služby mobily 5/26
|
15,00 |
s DPH |
8388174763
|
1-114604646345
|
14.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Dovoz obedov 2,3,4/26
|
125,00 |
s DPH |
OF226020
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Prenájom tlačiareň 5/26
|
59,68 |
s DPH |
2260009472
|
50105274
|
10.05.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
bio odpad 4/26
|
43,05 |
s DPH |
BB5260715
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
vedro, substrát
|
40,89 |
s DPH |
2026087
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Elektrická energia vyúčtovacia 4/26
|
234,15 |
s DPH |
1826102419
|
31000420
|
30.04.2026 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Výkon ZO 5/26
|
39,98 |
s DPH |
1220260577
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál - optimax
|
48,46 |
s DPH |
2260242
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Prenájom tlačiareň 5/26 kópie
|
86,36 |
s DPH |
22600011893
|
50105274
|
25.05.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 5/26
|
77,70 |
s DPH |
29/2026
|
1/2025
|
31.05.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny náklady - žiaci 5/26
|
859,80 |
s DPH |
30/2026
|
1/2025
|
31.05.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Režijné náklady - obedy zamest. 5/26
|
85,10 |
s DPH |
31/2026
|
1/2025
|
31.05.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Režijné náklady - deti. 5/26
|
1 099,40 |
s DPH |
28/2026
|
1/2025
|
31.05.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telekomunikačné služby 5/26
|
14,76 |
s DPH |
20261066
|
RQ220925-982
|
31.05.2026 |
|
|
|
Nefton s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Školenie krovinorezov
|
50,00 |
s DPH |
62-5/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Juraj Jaďuď, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.05.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vodné a stočné 2q 26
|
335,97 |
s DPH |
2261119879
|
706200092
|
27.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
bio odpad 5/26
|
43,05 |
s DPH |
BB5260913
|
|
31.05.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
Canisterapia deti škd klub
|
68,00 |
s DPH |
260616
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Lucia Ilkuvová, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.06.2026 |
16.07.2026 |