|
|
Faktúra |
82
|
Elektrická energia vyúčtovacia 3/26
|
267,32 |
s DPH |
1826101777
|
31000420
|
31.12.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Režijné náklady - deti. 2/26
|
860,20 |
s DPH |
07/2026
|
1/2025
|
27.02.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Poplatok za komunálny odpad 2026
|
439,20 |
s DPH |
1620157095
|
|
15.03.2026 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telekomunikačné služby mobily 3/26
|
5,00 |
s DPH |
8385047151
|
1-114604646345
|
15.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Žiarovková trubica
|
76,00 |
s DPH |
2026001
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Marek Pauko, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
bio odpad 2/26
|
43,05 |
s DPH |
BB5260321
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
pristup online
|
35,67 |
s DPH |
E992605698
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Výkon ZO 2/26
|
39,98 |
s DPH |
1220260377
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
učebné pomôcky - pracov.vyučovanie
|
11,50 |
s DPH |
260042
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
BOZP 2/26
|
60,00 |
s DPH |
20260098
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Zborovňa komplet- predplatné 2_26
|
4,53 |
s DPH |
202601626
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
čistiace pomôcky
|
64,42 |
s DPH |
190383439
|
2/2023
|
05.03.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
102,50 |
s DPH |
02826
|
|
15.03.2026 |
|
|
|
Marián Benčaj-PYROMA |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Prenájom tlačiareň kopie 1g/26
|
23,10 |
s DPH |
2250073047
|
50105274
|
27.02.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vodné a stočné 1q 26
|
119,35 |
s DPH |
2261041538
|
706200092
|
20.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
inštalačný materiál
|
3,49 |
s DPH |
2025258
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Režijné náklady - obedy zamest. 2/26
|
55,20 |
s DPH |
08/2026
|
1/2025
|
27.02.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
bio odpad 1/26
|
43,05 |
s DPH |
BB5260122
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
31.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 2/26
|
50,40 |
s DPH |
10/2026
|
1/2025
|
27.02.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny náklady - žiaci 2/26
|
673,00 |
s DPH |
09/2026
|
1/2025
|
27.02.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |