|
|
Objednávka |
051/19
|
Trubka na odtok umývačky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
KAMA - Kamil Škvarka |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
116/20
|
Pracovná zdravotná služba 05/2020
|
19,50 |
s DPH |
|
962007
|
11.06.2020 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202001033 |
15.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20
|
Elektrická energia - 06/20
|
186,86 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
03.06.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20
|
Kľúč ku hlave filtra
|
42,00 |
s DPH |
018/20
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
REFLEX SK, s.r.o |
|
|
|
01.07.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20
|
Služby BOZPaPO 05/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
04.06.2020 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
15.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
Počítač
|
282,24 |
s DPH |
021/18
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
036/20
|
Pracovné ochranné potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
BOMS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/20
|
Kopírka - nájom 06/20
|
6,07 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
08.06.2020 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
01.07.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/20
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 06/20
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
05.06.2020 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20
|
Registračný poplatok - program "Zelená škola" 2020/21
|
63,50 |
s DPH |
Od r. 2015
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Živica - centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
09.06.2020 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/20
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 04/20
|
-65,81 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
10.06.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
24.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117/20
|
Materiál
|
97,78 |
s DPH |
002/20
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
16.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
Odvoz stavebného odpadu
|
130,00 |
s DPH |
030/20
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta BŠ |
|
|
|
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
PC (ekonomické práce)
|
282,24 |
s DPH |
034/20
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, sro |
|
|
|
15.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
Mobil 05/20
|
42,31 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
18.06.2020 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
01.07.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
037/20
|
Palivové drevo (3 m3)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
REMSTAV BS |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
038/20
|
Doprava palivového dreva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Technické služby Banská Štiavnica |
|
|
|
|
13.06.2020 |
|
|
Objednávka |
039/20
|
Hygienické potreby dezinfekcia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
040/20
|
Občerstvenie a obed 23.6.20 (14 zam. školy)
|
300,00 |
s DPH |
|
SF
|
22.06.2020 |
|
|
|
JUDr. Peter Ernek - Chata Počúvadlo |
SF |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121/20
|
Palivové drevo 3 m3
|
80,00 |
s DPH |
037/20
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Remstav - Piliarska výroba BS |
|
|
|
01.07.2020 |
24.06.2020 |