|
|
Faktúra |
090/16
|
Mobil 06/16
|
17,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
091/16
|
Tlačivá pre prázdninovú činnosť 2016
|
19,30 |
s DPH |
033/16
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT BB |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
033/16
|
Tlačivá na prázdninovú činnosť 2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
093/16
|
Voda 18.2.16-23.5.16
|
65,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
034/16
|
stravne listky 06/16
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
Tel 07/16
|
29,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Oprava alarmu
|
55,85 |
s DPH |
041/16
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
B-Volt J. Baculák, KLIN |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
Tel 10/16
|
29,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
058/16
|
Tabuľa korková 2 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Slovak Parcel Service sro BA |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
Obedy zamestnanci 09/16(režijné náklady)
|
15,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
Obedy žiaci 09/16(potraviny)
|
177,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Obedy žiaci 09/16(režijné náklady)
|
189,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
054/16
|
Dovoz palivového dreva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Technické služby BS |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
Dovoz obedov žiakom 09/16
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
Tel 09/16
|
31,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
Pracovná zdravotná služba 09/2016
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
057/16
|
Čierne uhlie EKO -hrášok 35 q
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Mária Koišová - uholné sklady NB |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
Škola v prírode žiaci - Penzión pod Sitnom
|
1 300.00 |
s DPH |
050/16
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
LN Trade BS |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
Škola v prírode pg dozor - Penzión pod Sitnom
|
300,00 |
s DPH |
050/16
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
LN Trade BS |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
059/16
|
PC a inštalácia pre ŠP
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
HP Slovakia, s.r.o. pre PosAm, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2016 |