|
|
Objednávka |
010
|
žiarovky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
044
|
žiarovky
|
49,50 |
s DPH |
010
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
001/14
|
žiarivky, žiarovky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
004/22
|
Žiarivky 15 ks
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
008/22
|
Žiarivky 15 ks
|
45,00 |
s DPH |
004/22
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
13.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
016/21
|
Žehliaca doska
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
zdroj 72c |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
053/21
|
Žehliaca doska
|
16,99 |
s DPH |
016/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
zdroj 72c |
|
|
17.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0109/13
|
štrk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
ján Čamaj |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
040/13
|
štrk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ján Čamaj |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
15/23
|
športové potreby
|
291,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Kocjan invest, s.r.o. |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
športové potreby
|
276,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Sport pro školy |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
033/15
|
školské zákony, Ústava SR
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
poradca podnikateľa |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
školské zákony, Ústava SR
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
poradca podnikateľa |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
007/16
|
školské tlačivá (vysvedčenia)
|
9,80 |
s DPH |
005/01/16
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
014/16
|
školské tlačivá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
071/14
|
školské tlačivá
|
72,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
099/14
|
školské tlačivá
|
11,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
085/15
|
školské tlačivá
|
40,55 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
036/16
|
školské tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
014/03/16
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
057/15
|
školske casopisy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Ares s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |