|
|
Faktúra |
025/20
|
Registr.popl - konferencia PG hrdinovia 2020 (2.zam školy)
|
15,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Živica Centrum environ a etic výchovy |
vrátená platba 17.7.2020 |
|
|
10.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
017/20
|
Registr.popl - konferencia PG hrdinovia 2020 (1.zam školy)
|
15,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Živica Centrum environ a etic výchovy |
vrátená platba 16.7.2020 |
|
|
24.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
Materiál
|
44,97 |
s DPH |
004/18
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) |
|
|
03.08.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
066/21
|
Puzdra 8 ks na tablety PC
|
159,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
tablety zakúpené z projektu zdroj:72c |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
001/22
|
Elektrická energia kalendár mesačných platieb 2022
|
2 352.72 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
03.01.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
suma za rok 2022 |
|
|
mesačne 196,06 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002/21
|
Elektrická energia kalendár mesačných platieb 2021
|
2 351.04 |
s DPH |
mesačne: 195,92€
|
CRZ:172017
|
06.01.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
suma za rok 2021 |
|
|
15.01.2021 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
Kancelárske a PC potreby pre AU
|
121,98 |
s DPH |
002/22
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) |
|
|
24.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
024/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 01/21
|
-4,90 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
09.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
01.03.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 08/21
|
-96,98 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
08.09.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
24.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 07/21
|
-109,63 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
13.08.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
19.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 06/21
|
-24,40 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
09.07.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
20.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
196/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 09/21
|
-12,62 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
14.10.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
26.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
Štrk 2 m3, dovoz
|
103,20 |
s DPH |
054/21
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj |
oprava poškodeného odvodnenia žľabov |
|
|
08.09.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
055/21
|
Štrk 2m3, doprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj |
oprava poškodeného odtoku žľabov |
|
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/22
|
Učebnice
|
384,00 |
s DPH |
028/22
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Expol pedagogika, sro |
nenormatívne FP ŠR |
|
|
23.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
Učebnice
|
480,00 |
s DPH |
027/22
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
nenormatívne FP ŠR |
|
|
28.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
Učebnice
|
635,30 |
s DPH |
034/21
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
nenormatívne FP ŠR |
|
|
08.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
Učebnice
|
67,50 |
s DPH |
034/21
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
nenormatívne FP ŠR |
|
|
29.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
037/21
|
PC (digitalizácia)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MB Tech |
nenormatívne FP digitalizácia |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
082/18
|
Materiál
|
90,04 |
s DPH |
004/18
|
eko-projekt
|
03.05.2018 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
na eko-projekt |
|
|
07.05.2018 |
03.05.2018 |