|
|
Faktúra |
260
|
komponenty radiátor - materiál
|
10,40 |
s DPH |
9230236
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Ozonius, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
6,07 |
s DPH |
230065
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
LN Trade |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
Čistiace prostriedky
|
240,17 |
s DPH |
10419/23
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Vodné a stočné
|
115,32 |
s DPH |
2231281836
|
706200092
|
21.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
20230443
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
47,06 |
s DPH |
59/2023
|
2/2023
|
30.11.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
Potraviny - obedy zamestnanci
|
54,60 |
s DPH |
57/2023
|
2/2023
|
30.11.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
1 060,66 |
s DPH |
60/2023
|
2/2023
|
30.11.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Prenájom tlačiareň
|
49,37 |
s DPH |
2230052303
|
|
10.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Stihl Krovinorez
|
299,00 |
s DPH |
10230066
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Anna Majerová - Diana |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Inštalatérsky materiál
|
37,44 |
s DPH |
2023153
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
Prenájom tlačiareň
|
30,70 |
s DPH |
2230042952
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Prenájom tlačiareň 12/23 - papier
|
18,23 |
s DPH |
2230055745
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zborovňa komplet - predplatné
|
45,36 |
s DPH |
70957052
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
248,38 |
s DPH |
1823106836
|
31000420
|
31.12.2023 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Komunálny odpad 11/23
|
33,60 |
s DPH |
BB5232009
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poistenie ntb - Gemza, Rafajová
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Generali |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Režijné náklady - zamestnanci
|
25,34 |
s DPH |
65/2023
|
2/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
644,36 |
s DPH |
66/2023
|
2/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Pracovná zdravotná služba 12/23
|
22,50 |
s DPH |
202302265
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |