|
|
Faktúra |
110
|
Dovoz obedov 4/25
|
37,00 |
s DPH |
OF225027
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Telekomunikačné služby 1/24
|
29,44 |
s DPH |
8342005290
|
1-114604646345
|
14.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Softvér WinIbeu - konsolidácia
|
118,80 |
s DPH |
5590043201
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Ives Košice |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Ochrana osobných údajov 12/23
|
39,00 |
s DPH |
1220231277
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Značková lampa Hitachi
|
107,62 |
s DPH |
2024245010
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Web Retail, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
24.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Softvér - stvrtrok cloud 1/24
|
100,20 |
s DPH |
8412400783
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Pracovná zdravotná služba 11/23
|
22,50 |
s DPH |
202302048
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Ochrana osobných údajov 1/24
|
39,00 |
s DPH |
1220240177
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
10,74 |
s DPH |
230056
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
LN Trade |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Poistenie detí
|
106,69 |
s DPH |
6617887681
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
slávnostný obed 12/23 - doplatok
|
59,50 |
s DPH |
230354
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Komunálny odpad 12/23
|
33,60 |
s DPH |
BB5232204
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
kancelársky materiál - kalendáre
|
36,00 |
s DPH |
202312075
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
KŠP s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telekomunikačné služby 12/23
|
29,22 |
s DPH |
8341406017
|
1-114604646345
|
31.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
20240038
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Prenájom tlačiareň 12/23
|
49,37 |
s DPH |
2230052303
|
|
10.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prenájom tlačiareň 1/24 - papier
|
17,88 |
s DPH |
2230062419
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Revízie spotrebiče
|
373,32 |
s DPH |
013/24
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
JEEL, s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
248,38 |
s DPH |
1823106836
|
31000420
|
31.12.2023 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
18,10 |
s DPH |
03/24
|
2/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |