|
|
Faktúra |
181
|
Prenájom tlačiareň 9/25
|
59,68 |
s DPH |
2250035561
|
50105274
|
31.08.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/24
|
286,94 |
s DPH |
1823106836
|
31000420
|
31.01.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
6,07 |
s DPH |
240005
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
LN Trade |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
27.02.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
Komponet ohrievač vody
|
10,36 |
s DPH |
VF2400590
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Elíz -ohrievače vody s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
27.02.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Čistiace prostriedky
|
102,90 |
s DPH |
10067/24
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.02.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Jedáleň materiál
|
102,90 |
s DPH |
10067/24
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telekomunikačné služby 2/24
|
29,00 |
s DPH |
8343798458
|
1-114604646345
|
14.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Softvér WinIbeu -inštalácia, zálohy
|
196,00 |
s DPH |
44052
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
SoftServis |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Inštalatérsky materiál, farby, štetce
|
66,78 |
s DPH |
2024010
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Ochrana osobných údajov 2/24
|
39,00 |
s DPH |
1220240277
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Pracovná zdravotná služba 1/24
|
22,50 |
s DPH |
202400180
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.02.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Edukačné bubnovanie - deti
|
120,00 |
s DPH |
20240201
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Martin Mojžiš |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
Náklady potraviny - obedy zamestnanci
|
21,00 |
s DPH |
01/24
|
2/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
18,10 |
s DPH |
03/24
|
2/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
816,31 |
s DPH |
04/24
|
2/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Náklady potraviny - obedy žiaci
|
813,10 |
s DPH |
02/24
|
2/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
Oprava el.vedenia a nef.svietidiel
|
783,90 |
s DPH |
2024001
|
|
04.02.2024 |
|
|
|
Marek Pauko |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
BOZP 1/24
|
60,00 |
s DPH |
20240070
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Prenájom tlačiareň 2/24
|
49,37 |
s DPH |
2230065347
|
32020
|
10.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
27.02.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
Čistenie kobercov - služba
|
140,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Stanislav Lukáč -ELIS |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.02.2024 |
22.04.2024 |