|
|
VO: Podlimitná zákazka |
58/2014
|
uhlie ekohrasok
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
31.01.2014 |
31.12.2015 |
31.01.2014 |
Uholné sklady |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Fa2011_002
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
188/21
|
Obedy zam 09/21 (RN) 30
|
39,30 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
Token - prístup do ŠP
|
98,40 |
s DPH |
059/21
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
064/16
|
Token pre prístup do ŠP
|
98,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
PosAm s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2001 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
Palivové drevo 4m3
|
80,00 |
s DPH |
060/21
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Remstav - Piliarska výroba BS |
|
|
|
29.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
Učebnice
|
67,50 |
s DPH |
034/21
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, sro |
nenormatívne FP ŠR |
|
|
29.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
065/21
|
Stravné kupóny 10/21 (220 ks á 3,85)
|
847,00 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
01.10.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
zrážky zam: 336,60€ |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
Stravné lístky 10/21 (220 ks á 3,85)
|
850,05 |
s DPH |
065/21
|
CRZ:052019
|
01.10.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
05.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
Dovoz palivového dreva
|
37,20 |
s DPH |
061/21
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Ergonel, sro |
|
|
|
01.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
Dovoz obedov žiakom 09/21
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
05.10.2021 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
Obedy zam 09/21 (P) 30
|
42,30 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (42,30€ ) |
|
|
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
Obedy žiaci 06/21 (P) 345
|
414,43 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ |
|
preplatok 0,40€ |
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
Obedy žiaci 09/21 (RN)328
|
429,88 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
05.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
Telefón 10/20
|
29,40 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
15.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
"BEZKRIEDY" 13.9.21-12.9.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
11/02/011
|
06.10.2021 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
15.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
Telefón 09/20
|
51,07 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
22.09.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
29.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU10/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
07.10.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
Služby BOZPaPO 09/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
07.10.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
15.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 09/21
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
08.10.2021 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
14.10.2021 |
08.10.2021 |