|
|
Faktúra |
096/22
|
Voda 11.2.22-26.5.22
|
92,62 |
s DPH |
|
706200092
|
02.06.2022 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
10.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
Kopírka - služby 06/22
|
17,52 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
01.07.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
14.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
089/22
|
Telefón 05/22
|
30,24 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
11.05.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
16.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
087/22
|
Elektrická energia vyúčtovanie 04/22
|
6,63 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
11.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
100,70 |
s DPH |
026/22
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
15.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
055/22
|
Uhlie Eko-hrášok 90 q
|
3 707.87 |
s DPH |
016/22
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Uholné sklady VIZU prevádzka Veľké Kozárovce |
|
|
|
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
065/22
|
Poplatok za komunálny odpad 2021
|
332,64 |
s DPH |
|
Predpis Mesta BS č.1620124304 z 31.3.2022
|
05.04.2022 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
07.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
066/21
|
Služby BOZPaPO 03/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
06.04.2022 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
07.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
020/22
|
Školenie pg
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
3lobit, sro |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
067/22
|
Školenie pg 7.5.22
|
69,00 |
s DPH |
020/22
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
3lobit, o.z. |
|
|
|
12.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
068/22
|
Hygiencký a dezinf materiál
|
112,12 |
s DPH |
005/22
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
13.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
069/22
|
Kopírka - nájom 04/22
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
08.04.2022 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
12.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
070/22
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 03/22
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
11.04.2022 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
071/21
|
Dovoz obedov žiakom 03/22
|
30,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
11.04.2022 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
072/22
|
Telefón 04/22
|
29,58 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
11.04.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
073/22
|
Elektrická energia vyúčtovanie 03/22
|
44,32 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
12.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
14.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
074/22
|
Pracovná zdravotná služba 03/2022
|
21,00 |
s DPH |
|
962007
|
12.04.2022 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202200594 |
14.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
075/22
|
Čierne uhlie Eko-hrášok 30q
|
707,04 |
s DPH |
013/22
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Uholné sklady - Čertík sro |
|
|
|
14.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
076/22
|
Farby, riedidlo, tmel (potreby pre opravy)
|
106,92 |
s DPH |
021/22
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Farby - laky Miroslav Blahút BS |
|
|
|
21.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
022/22
|
Oprava elektrickej inštalácie
|
63,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
Profi centrum, s.r.o. BS |
|
|
|
|
09.05.2022 |