|
|
Zmluva |
Dodatok 0358148
|
Poskytovanie verejných sluzžieb telekomunikácie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/000253
|
Obnovenie služieb a technická podpora WIN IBEU
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Zmluva |
|
Zml2011_001b
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zml2011_001a
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
019/2012
|
Poskytovanie služieb kúpelov pre zamestancov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Bytová správa Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Poskytnutie dotácie od MsU Banská Štiavnica
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
147/2012
|
Podpora aktivít žiakov tvotrivé dielne
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
9812004172
|
Urazove poistenie dobrovolnika UP
|
20,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Allianz- Slovenská poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6217685
|
Dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
09 k zmluve 2003/025/UL
|
Služby k programu mzdy
|
223,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Proces Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
106/18
|
Palivové drevo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
REMSTAV piliarska výroba BŠ |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Rekonštrukcia oporného múru
|
25 014,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
|
Špeciálna základná škola |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2015
|
rekonštrukcia elekrických rozvodov
|
16 622,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
Špeciálna základná škola |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2016
|
Rekonštrukcia hygienických zariadení
|
26 952,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
|
Špeciálna základná škola |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
58/2014
|
uhlie ekohrasok
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
31.01.2014 |
31.12.2015 |
31.01.2014 |
Uholné sklady |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
009/19
|
Toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
DAMEDIS, sro Brno |
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
010/19
|
Servis a inštalácia prog. WinIBEUe r 2019
|
310,95 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Softservis, ZC |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
037/15
|
Remeselné potreby pre údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SibaCol B. Štiavnica |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
044/21
|
Tablety PC 8 ks
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
zdroj 72c |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
011/18
|
Hygienické potreby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Gastro-hygiene, sro BB |
|
|
|
|
04.02.2019 |