Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122 Telekomunikačné služby 5/25 29,73 s DPH 8370336561 1-114604646345 31.05.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 10.06.2025 01.10.2025
Faktúra 119 Prenájom tlačiareň 5/25 počet kópií 66,22 s DPH 2250013724 50105274 31.05.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 10.06.2025 01.10.2025
Faktúra 118 Pracovná zdravotná služba 5/25 25,50 s DPH 202500836 31.05.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 10.06.2025 01.10.2025
Objednávka 35 Údržba žlabov 90,00 s DPH 30.05.2025 Dušan Kalman 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 30.10.2025
Faktúra 111 Údržba žlabov 90,00 s DPH 5/2025 30.05.2025 Dušan Kalman 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
Faktúra 114 Potraviny náklady - deti 5/25 893,10 s DPH 26/2025 2/2023 30.05.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
Faktúra 115 Režijné náklady - obedy zamest. 5/25 110,41 s DPH 27/2025 2/2023 30.05.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
Faktúra 113 Potraviny náklady - obedy zamest. 5/25 128,10 s DPH 25/2025 2/2023 30.05.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
Faktúra 116 Režijné náklady - deti 5/25 903,19 s DPH 28/2025 2/2023 30.05.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
Faktúra 112 Reg.poplatok Zelená škola 2025 94,10 s DPH R20250064 29.05.2025 CEEV Živica 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 01.10.2025
Faktúra 129 Vodné a stočné 2q 25 143,85 s DPH 2251121796 706200092 29.05.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 16.06.2025 01.10.2025
Objednávka 36 Reg.poplatok Zelená škola 2025 94,10 s DPH 29.05.2025 CEEV Živica 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.06.2025 30.10.2025
Faktúra 107 Telekomunikačné služby mobily 5/25 12,85 s DPH 8369206437 1-114604646345 14.05.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2025 29.05.2025
Faktúra 108 Prenájom tlačiareň 5/25 59,68 s DPH 2250009726 50105274 10.05.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.05.2025 29.05.2025
Objednávka 33 pracovné pomôcky 86,26 s DPH 07.05.2025 Tibor Varga TSV PAPIER, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 30.10.2025
Faktúra 105 pracovné pomôcky 86,26 s DPH 190365973 07.05.2025 Tibor Varga TSV PAPIER, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
Faktúra 109 Elektrická energia záloha 5/25 196,00 s DPH 1825301937 31000420 05.05.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
Faktúra 103 Ochrana osobných údajov 5/25 39,98 s DPH 1220250577 05.05.2025 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
Objednávka 34 sáčky do koša, farby, štetce 143,46 s DPH 01.05.2025 Miroslav Blahút 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.05.2025 30.10.2025
Faktúra 106 sáčky do koša, farby, štetce 143,46 s DPH 2025038 01.05.2025 Miroslav Blahút 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.05.2025 29.05.2025
zobrazené záznamy: 101-120/3820