|
|
Faktúra |
16
|
Softvér -1q 2025
|
107,38 |
s DPH |
8412500763
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.01.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Softvér - stvrtrok cloud 4q/24
|
100,20 |
s DPH |
8412403588
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.10.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
Softvér - stvrtrok cloud 3q/24
|
100,20 |
s DPH |
8412402806
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.07.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Softvér - stvrtrok cloud 2q/24
|
100,20 |
s DPH |
8412401923
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Softvér - stvrtrok cloud 1/24
|
100,20 |
s DPH |
8412400783
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telekomunikačné služby mobily 4/26
|
5,00 |
s DPH |
8386611831
|
1-114604646345
|
14.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telekomunikačné služby mobily 3/26
|
5,00 |
s DPH |
8385047151
|
1-114604646345
|
15.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Telekomunikačné služby 12/25 mobily
|
5,00 |
s DPH |
8383473577
|
1-114604646345
|
14.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.02.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telekomunikačné služby mobily 1/26
|
5,00 |
s DPH |
8381894741
|
1-114604646345
|
30.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
Telekomunikačné služby 7/25 mobily
|
5,00 |
s DPH |
8374016623
|
1-114604646345
|
14.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
Telekomunikačné služby 7/25 mobily
|
5,07 |
s DPH |
8373560757
|
1-114604646345
|
31.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telekomunikačné služby 6/25 mobily
|
5,07 |
s DPH |
8372397891
|
1-114604646345
|
15.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
Telekomunikačné služby 6/25
|
29,73 |
s DPH |
8371940278
|
1-114604646345
|
30.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
07.07.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telekomunikačné služby 6/25 mobily
|
3,80 |
s DPH |
8370798775
|
1-114604646345
|
14.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
Telekomunikačné služby 5/25
|
29,73 |
s DPH |
8370336561
|
1-114604646345
|
31.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
10.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telekomunikačné služby mobily 5/25
|
12,85 |
s DPH |
8369206437
|
1-114604646345
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telekomunikačné služby 4/25
|
29,73 |
s DPH |
8368745778
|
1-114604646345
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Telekomunikačné služby mobily 4/25
|
2,58 |
s DPH |
8367615843
|
1-114604646345
|
14.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telekomunikačné služby 3/25
|
30,28 |
s DPH |
8367158022
|
1-114604646345
|
31.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telekomunikačné služby mobily 3/25
|
2,77 |
s DPH |
8366024349
|
1-114604646345
|
14.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2025 |
18.04.2025 |