|
|
Faktúra |
066/21
|
Kopírka - nájom 03/21
|
48,01 |
s DPH |
|
CRZ:032020
|
06.04.2021 |
|
|
|
Konica Minolta sro |
|
|
|
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
067/21
|
Materiál (šitie - výuka)
|
182,44 |
s DPH |
023/21
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Crea - Geo, sro |
zdroj 72c |
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
023/21
|
Materiál (šitie - výuka)
|
182,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Crea - Geo, sro |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
024/21
|
Úprava programu ProCesMZDY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
ProCes, sro |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
022/21
|
Stravné kupóny (04/21, 258 ks á 3,85)
|
933,30 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
25.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
068/21
|
Úprava prog MZDY
|
60,00 |
s DPH |
025/21
|
2003/025/UL
|
08.04.2021 |
|
|
|
ProCes s.r.o. BB |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
069/21
|
Služby BOZPaPO 03/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
08.04.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070/21
|
Telefón 04/20
|
31,45 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
15.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
071/21
|
Materiál pre údržbu
|
25,34 |
s DPH |
001/21
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
072/21
|
Dovoz obedov žiakom 03/21
|
20,87 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
08.04.2021 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
073/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 04/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
08.04.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
075/21
|
Obedy zam 03/21 (RN) 22
|
28,82 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
065/21
|
Stravné lístky 04/21 (258 ks á 3,85)
|
996,88 |
s DPH |
022/21
|
CRZ:052019
|
05.04.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
07.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
076/21
|
Obedy žiaci 03/21 (P) 67+90
|
198,07 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c, 14 |
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21
|
Obedy zam 03/21 (P) 22
|
31,02 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
08.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c |
|
|
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
025/21
|
Oprava alarmu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
B - Volt Juraj Baculák |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
078/21
|
Oprava alarmu
|
58,22 |
s DPH |
041/16
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
B-Volt J. Baculák, Oravská Jasenica |
|
|
|
19.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
079/21
|
Pracovná zdravotná služba 03/2021
|
22,50 |
s DPH |
|
962007
|
14.04.2021 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202100587 |
19.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
080/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 03/21
|
78,74 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
15.04.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
22.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
026/21
|
Termosy na prepravu jedla
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Gastrorex Banská Bystrica |
|
|
riaditeľka |
|
20.04.2021 |