Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 027/20 Dovoz obedov žiakom 01/20 40,00 s DPH CRZ:072019 07.02.2020 Sl. ČK B. Štiavnica 11.02.2020 07.02.2020
Faktúra 031/20 Obedy žiaci 01/20 (RN) 506,97 s DPH CRZ:122019 07.02.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 11.02.2020 07.02.2020
Faktúra 028/20 Obedy žiaci 01/20 (P) 490,50 s DPH CRZ:122019 07.02.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 11.02.2020 07.02.2020
Faktúra 029/20 Obedy zam 01/20 (RN) 27,51 s DPH CRZ:122019 07.02.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 11.02.2020 07.02.2020
Faktúra 048/20 Obedy žiaci 02/20 (P) 66+195 341,91 s DPH CRZ:122019 03.03.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 10.03.2020 03.03.2020
Faktúra 050/20 Elektrická energia - 03/20 186,86 s DPH CRZ:172017 04.03.2020 Pow-en, a.s. 10.03.2020 04.03.2020
Objednávka 027/20 Stravné kupóny (zam 05/20, 214 ks á 3,85) 823,90 s DPH CRZ:042019 29.04.2020 Up Slovensko 29.04.2020
Faktúra 078/20 Tel 03/20 47,26 s DPH CRZ:132017 03.04.2020 Slovak telekom, a.s. BA 14.04.2020 06.04.2020
Faktúra 069/20 Stravné lístky 04/20 (198 ks á 3,85) 765,05 s DPH 016/20 CRZ:052019 30.03.2020 Up Slovensko 342,54€ zdroj 72c 02.04.2020 30.03.2020
Faktúra 070/20 Kopírka - služby 03/20 1,82 s DPH CRZ:032020 31.03.2020 Konica Minolta sro 10.04.2020 31.03.2020
Faktúra 082/20 Zber, odvoz odpadu jedálne 03/19 14,40 s DPH CRZ:112019 09.04.2020 ESPIK group s.r.o. 17.04.2020 14.04.2020
Faktúra 072/20 Obedy žiaci 03/20 (P) 72+134 261,32 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 06.04.2020 02.04.2020
Faktúra 073/20 Obedy žiaci 03/20 (RN) 72+134 269,86 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2020 02.04.2020
Faktúra 074/20 Obedy zam 03/20 (RN) 2 2,62 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2020 02.04.2020
Faktúra 075/20 Obedy zam 03/20 (P) 2 2,82 s DPH CRZ:122019 02.04.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 06.04.2020 02.04.2020
Faktúra 076/20 Dovoz obedov žiakom 03/20 20,00 s DPH CRZ:072019 03.04.2020 Sl. ČK B. Štiavnica 06.04.2020 03.04.2020
Faktúra 077/20 Materiál 13,52 s DPH 008/20 03.04.2020 SibaCol, sro 06.04.2020 03.04.2020
Faktúra 079/20 Služby BOZPaPO 03/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 06.04.2020 LABOZPO -T. Ladoš, BS 14.04.2020 06.04.2020
Faktúra 068/20 Tonery 81,32 s DPH 024/20 24.03.2020 Damedis, s.r.o. 27.03.2020 25.03.2020
Faktúra 080/20 Výkon zodpovednej osoby za OOU 04/20 58,80 s DPH CRZ:082017 06.04.2020 EuroTrading, s.r.o. 14.04.2020 06.04.2020
zobrazené záznamy: 141-160/3819