|
|
Faktúra |
102/18
|
Materiál
|
25,27 |
s DPH |
004/18
|
eko-projekt
|
15.06.2018 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
na eko-projekt |
|
|
19.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
079/19
|
Materiál
|
41,89 |
s DPH |
003/19
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
na eko-projekt |
|
|
13.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
Materiál
|
41,33 |
s DPH |
003/19
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
na eko-projekt |
|
|
26.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
250/21
|
Kancelárske a PC potreby pre AU
|
89,77 |
s DPH |
079/21
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. |
|
|
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
Kancelárske a PC potreby 11/20-06/21
|
388,99 |
s DPH |
072/20 a 006/21
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 |
|
|
25.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
193/22
|
Obedy zam 10/22 (RN) 18
|
32,58 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
03.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
Zdr.14:11,07€ |
|
|
08.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
048/22
|
Šípky, koberec (krúžok)
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
NOVO PARTS TRADE KFT. |
VP (nenormatívne FP ŠR |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Posedenie pedagogickí zamestnanci
|
370,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
SLOVTRAVEL, s.r.o. |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
|
29.03.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
Občerstvenie
|
47,06 |
s DPH |
SF
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
LIBA Barák BS |
SF |
|
|
01.06.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
Teambuilding
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
01.07.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
040/20
|
Občerstvenie a obed 23.6.20 (14 zam. školy)
|
300,00 |
s DPH |
|
SF
|
22.06.2020 |
|
|
|
JUDr. Peter Ernek - Chata Počúvadlo |
SF |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
012/19
|
Deň učiteľov 29.3.19 posedenie s občerstvením
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
LIBA-L. Barak BS |
SF |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Posedenie pedagogickí zamestnanci
|
370,50 |
s DPH |
2405006
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
SLOVTRAVEL, s.r.o. |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
Relaxačný pobyt zamestnancov
|
285,00 |
s DPH |
068/16
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
TERMAL Vyhne |
SF |
|
|
13.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
068/16
|
Obed a relaxačný pobyt pre zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
REMESLO Termal Vyhne |
SF |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Slávnostný obed - koniec 2024
|
119,00 |
s DPH |
240415
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.01.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Slávnostný obed - koniec 2024
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.01.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Deň učiteľov - pohostenie
|
398,85 |
s DPH |
VF26026
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Súkromná hotelová akadémia, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
slávnostný obed 12/23 - doplatok
|
59,50 |
s DPH |
230354
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Teambuilding
|
480,00 |
s DPH |
202518
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.10.2025 |