|
|
Faktúra |
053/21
|
Žehliaca doska
|
16,99 |
s DPH |
016/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
zdroj 72c |
|
|
17.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
021/21
|
Bicykle (6ks)
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
zdroj 72c |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21
|
Šijacie stroje 4 ks, žehlička 2 ks
|
440,57 |
s DPH |
017/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
zdroj 72c |
|
|
17.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
055/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 02/21
|
16,84 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
16.03.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
056/20
|
Revízia požiarnej techniky
|
40,10 |
s DPH |
017/21
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
PYROMA - Marián Benčaj |
|
|
|
17.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
018/21
|
Revízia hasiacej techniky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
PYROMA - Marián Benčaj |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
019/20
|
Hygienické potreby
|
157,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
057/21
|
Mobil 03/20
|
29,78 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
19.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
058/21
|
On line služba EVIDENCIA ODPADOV 2021
|
31,20 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
17.03.2021 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
059/21
|
Stoličky pre pedagógov 12 ks
|
496,80 |
s DPH |
080/20
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
B2B partner |
|
|
|
26.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
060/21
|
Poplatok za webinár 22.3.21
|
10,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Inšpirácia, o.z. |
|
|
|
18.03.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
020/21
|
Pracovná doska, drez
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Nábytok Mudrák, sro prevádzka BS |
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
061/21
|
Pracovná doska, drez
|
79,00 |
s DPH |
020/21
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Nábytok Mudrák, sro |
|
|
|
24.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
062/21
|
Deflektor 100 kW (súčiastka horák kotolňa)
|
177,60 |
s DPH |
022/21
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
TEDCH eu, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
029/21
|
Stravné kupóny (05/21, 251 ks á 3,85)
|
969,83 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
30.04.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
030/21
|
Montáž elektroinštalácie - sporák žiacka kuchynka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
riaditeľka |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 06/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
08.06.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
Dovoz palivového dreva
|
37,20 |
s DPH |
43/21
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Ergonel, sro |
|
|
|
10.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21
|
Palivové drevo 2 palety ( ks700 kg)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Píla Šobov |
|
|
riaditeľka |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
Učeb pomôcky (Píšem prvé slová)
|
16,80 |
s DPH |
009/21
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Infra Slovakia, sro |
|
|
|
01.06.2021 |
26.05.2021 |