|
|
Faktúra |
220
|
Telekomunikačné služby 1
|
29,03 |
s DPH |
8334867185
|
1-114604646345
|
15.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
8334280698
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telekomunikačné služby 4/24 biznis
|
30,31 |
s DPH |
834857956
|
1-114604646345
|
30.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
Telekomunikačné služby 10/24 pevná sieť
|
33,99 |
s DPH |
834857956
|
1-114604646345
|
31.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
27.11.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Režijné náklady - obedy zamest. 2/25
|
76,02 |
s DPH |
8/2025
|
2/2023
|
28.02.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Zborovňa komplet - predplatné 2025
|
45,36 |
s DPH |
70957052
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zborovňa komplet - predplatné
|
45,36 |
s DPH |
70957052
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
BezKriedy plus - predplatné
|
24,00 |
s DPH |
70957052
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
24.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
BezKriedy plus - predplatné
|
24,00 |
s DPH |
70957052
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.10.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
komponenty radiátor - materiál
|
10,40 |
s DPH |
9230236
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Ozonius, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 2/25
|
88,20 |
s DPH |
7/2025
|
2/2023
|
28.02.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2025 |
18.04.2025 |
|
Faktúra |
11
|
Poistenie detí 2026
|
108,82 |
s DPH |
6617887681
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Poistenie detí
|
106,69 |
s DPH |
6617887681
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poistenie detí 2025
|
106,69 |
s DPH |
6617887681
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.01.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Režijné náklady - obedy žiaci
|
644,36 |
s DPH |
66/2023
|
2/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Režijné náklady - zamestnanci
|
25,34 |
s DPH |
65/2023
|
2/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny - obedy žiaci
|
640,40 |
s DPH |
64/2023
|
2/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
72c/14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Režijné náklady - obedy zamestnanci
|
29,40 |
s DPH |
63/2023
|
2/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
29.12.2023 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Podlahový čistič majetok
|
912,00 |
s DPH |
6230716142
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.01.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
Vysávač plus príslušenstvo - majetok
|
420,72 |
s DPH |
6230602562
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.12.2023 |
26.02.2024 |