|
|
Faktúra |
112
|
Reg.poplatok Zelená škola 2025
|
94,10 |
s DPH |
R20250064
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
CEEV Živica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Vodné a stočné 2q 25
|
143,85 |
s DPH |
2251121796
|
706200092
|
29.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Reg.poplatok Zelená škola 2025
|
94,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
CEEV Živica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.06.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telekomunikačné služby mobily 5/25
|
12,85 |
s DPH |
8369206437
|
1-114604646345
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Prenájom tlačiareň 5/25
|
59,68 |
s DPH |
2250009726
|
50105274
|
10.05.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
pracovné pomôcky
|
86,26 |
s DPH |
190365973
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
pracovné pomôcky
|
86,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrická energia záloha 5/25
|
196,00 |
s DPH |
1825301937
|
31000420
|
05.05.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Ochrana osobných údajov 5/25
|
39,98 |
s DPH |
1220250577
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
sáčky do koša, farby, štetce
|
143,46 |
s DPH |
2025038
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
sáčky do koša, farby, štetce
|
143,46 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Blahút |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.05.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dovoz obedov 4/25
|
37,00 |
s DPH |
OF225027
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dovoz obedov 5/25
|
50,00 |
s DPH |
OF225027
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.06.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
Poplatok za komunálny odpad 2025
|
439,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny náklady - obedy zamest. 4/25
|
111,30 |
s DPH |
19/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny náklady - deti 4/25
|
748,60 |
s DPH |
20/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
BOZP 4/25
|
60,00 |
s DPH |
20250176
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
13.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Režijné náklady - obedy zamest. 4/25
|
95,93 |
s DPH |
21/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
bio odpad 4/25 (záloha 9.4)
|
0,00 |
s DPH |
BB5250698
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Režijné náklady - obedy deti 4/25
|
749,34 |
s DPH |
22/2025
|
2/2023
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.05.2025 |
29.05.2025 |