|
|
Faktúra |
144/21
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 07/21
|
58,80 |
s DPH |
|
CRZ:082017
|
07.07.2021 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
Kniha - Dejiny 10 ks
|
118,80 |
s DPH |
048/21
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
CBS s,r,o, |
|
|
|
07.07.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
048/21
|
Kniha - Dejiny 10 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
CBS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
Obedy zam 06/21 (P) 31
|
43,71 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (43,71€ ) |
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
Obedy žiaci 06/21 (P) 345
|
436,08 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ |
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
Obedy zam 06/21 (RN) 31
|
40,61 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
Obedy žiaci 06/21 (RN) 345
|
451,95 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
30.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
Obedy zam 05/21 (P) 30
|
42,30 |
s DPH |
|
CRZ:122019
|
04.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
zdroj 72c (42,30€ ) |
|
|
10.06.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
049/21
|
Stravné kupóny (06/21, 255 ks á 3,85)
|
981,75 |
s DPH |
|
CRZ:042019
|
29.06.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
Stravné lístky 06/21 (255 ks á 3,85)
|
985,29 |
s DPH |
049/21
|
CRZ:052019
|
01.07.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) |
|
|
08.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
050/21
|
Psychologické poradenstvo + tréning PG
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Doc PhDr. Janka Spišiaková, CSc. - JANIG |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Dovoz obedov žiakom 06/21
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:072019
|
06.07.2021 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
Služby BOZPaPO 06/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
CRZ:022017
|
06.07.2021 |
|
|
|
LABOZPO -T. Ladoš, BS |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 06/21
|
28,80 |
s DPH |
|
CRZ:112019
|
08.07.2021 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
Tonery
|
85,01 |
s DPH |
047/21
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Elektrická energia vyúčtovanie 06/21
|
-24,40 |
s DPH |
|
CRZ:172017
|
09.07.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
preplatok |
|
|
20.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Pracovná zdravotná služba 06/2021
|
22,50 |
s DPH |
|
962007
|
13.07.2021 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
VS202101172 |
21.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
051/21
|
Tlačivá (dokumentácia šk.r. 2021-22)
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Beata Rafajová |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Tlačivá : pg dokumentácia šk.r. 21-22
|
94,36 |
s DPH |
|
CRZ:052018
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
22.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
Mobil 06a07/21
|
51,47 |
s DPH |
|
CRZ:132017
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
|
|
|
21.07.2021 |
19.07.2021 |