|
|
Faktúra |
72
|
Režijné náklady - deti. 3/26
|
1 292,60 |
s DPH |
16/2026
|
1/2025
|
31.03.2026 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Vema 2q26 mvL
|
6,90 |
s DPH |
8422600768
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Zborovňa komplet- predplatné 3_26
|
4,53 |
s DPH |
202601945
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
bio odpad 3/26
|
43,05 |
s DPH |
BB5260518
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Telekomunikačné služby 3/26
|
14,76 |
s DPH |
2026774
|
RQ220925-982
|
31.03.2026 |
|
|
|
Nefton s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Pracovná zdravotná služba 3/26
|
25,50 |
s DPH |
202600481
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
16.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Žiarovková trubica
|
76,00 |
s DPH |
2026001
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Marek Pauko, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Poplatok za komunálny odpad 2026
|
439,20 |
s DPH |
1620157095
|
|
15.03.2026 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telekomunikačné služby mobily 3/26
|
5,00 |
s DPH |
8385047151
|
1-114604646345
|
15.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
102,50 |
s DPH |
02826
|
|
15.03.2026 |
|
|
|
Marián Benčaj-PYROMA |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Prenájom tlačiareň 4/26
|
59,68 |
s DPH |
2260003253
|
50105274
|
10.03.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prenájom tlačiareň 3/26
|
59,68 |
s DPH |
2250075745
|
50105274
|
10.03.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
bio odpad 2/26
|
43,05 |
s DPH |
BB5260321
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
čistiace pomôcky
|
64,42 |
s DPH |
190383439
|
2/2023
|
05.03.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
pristup online
|
35,67 |
s DPH |
E992605698
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Výkon ZO 2/26
|
39,98 |
s DPH |
1220260377
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Pracovná zdravotná služba 2/26
|
25,50 |
s DPH |
202600302
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Telekomunikačné služby 1/26
|
14,76 |
s DPH |
2026562
|
RQ220925-982
|
28.02.2026 |
|
|
|
Nefton s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
učebné pomôcky - pracov.vyučovanie
|
11,50 |
s DPH |
260042
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
BOZP 2/26
|
60,00 |
s DPH |
20260098
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.03.2026 |
14.05.2026 |