|
|
Faktúra |
206
|
Elektrická energia -záloha
|
258,89 |
s DPH |
1823303318
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Pow-en |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
8334280698
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
Učebné pomôcky a zariadenia
|
39,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s, |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
Potraviny - obedy zamestnanci
|
21,00 |
s DPH |
47/2023
|
2/2023
|
30.09.2023 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
Prenájom tlačiareň
|
49,37 |
s DPH |
2230032356
|
|
10.09.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
145,59 |
s DPH |
1823104714
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Pow-en |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
Prenájom tlačiareň
|
8,64 |
s DPH |
2230030417
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
Prenájom tlačiareň
|
49,37 |
s DPH |
2230026557
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
Mgr. Beata Rafajová |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.08.2023 |
20.09.2023 |
|
Faktúra |
5
|
Slávnostný obed
|
489,50 |
s DPH |
250436
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
DaG |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
nákup hračky, trampolínky
|
263,97 |
s DPH |
2026000500
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
MV Active, s.r.o., |
DaG |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Vstup deti
|
182,40 |
s DPH |
260100023
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Hoplandia, s.r.o., |
DaG |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
24.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
Online živá knižnica
|
300,00 |
s DPH |
062/20
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
EDUMA, n.o. |
Bude refundované zdr 72 |
|
|
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
036/21
|
Uhlie - čierne ekohrasok
|
1 360.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Uholne sklady Nová Baňa |
Beta Rafajová |
|
riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
Zber, odvoz odpadu jedálne 12/22
|
15,60 |
s DPH |
|
CRZ:112022
|
03.05.2023 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. BA |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Výkon zodpovednej osoby za OOU 01/22
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
dodávka elektriny - za 5/23 zálohová faktúra
|
315,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/23
|
odvoz dreva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Dušan Tulipán |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
oprava vypínačov vrátane dodania náhradných dielov do svietidiel
|
152,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23
|
Palivové drevo 3 m3
|
180,00 |
s DPH |
042/22
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
X.V. invest sro KE |
Beata Rafajová |
|
Beata Rafajová riaditeľka |
|
09.05.2023 |