|
|
Faktúra |
242
|
BOZP 11/24
|
60,00 |
s DPH |
20240443
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.12.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
Prenájom tlačiareň kopie 11/24
|
30,77 |
s DPH |
2240049253
|
32020
|
27.11.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.12.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
szbs - Doména
|
19,08 |
s DPH |
124311712
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Websupport,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.11.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
Poistenie ntb - dar ministerstvo
|
56,89 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.12.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
prehliadka tlakových zariadení
|
169,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ing. Ivan Slivka |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
26.11.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
11/24 mobily - kredit
|
2,58 |
s DPH |
8359652238
|
1-114604646345
|
14.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
20.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Vodné a stočné 4q 24
|
117,59 |
s DPH |
22412711454
|
706200092
|
12.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
Zborovňa komplet - predplatné 2025
|
45,36 |
s DPH |
70957052
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Ochrana osobných údajov 12/24
|
39,00 |
s DPH |
1220241277
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.12.2024 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Ochrana osobných údajov 11/24
|
39,00 |
s DPH |
1220241177
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
Čistiace prostriedky
|
99,70 |
s DPH |
10346/24
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Pracovná zdravotná služba 9/24
|
25,50 |
s DPH |
202401787
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
Náklady potraviny - obedy zamestn. 10/24
|
142,80 |
s DPH |
45/2024
|
2/2023
|
31.10.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Náklady potraviny - obedy žiaci 10/24
|
924,80 |
s DPH |
46/2024
|
2/2023
|
31.10.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
BOZP 10/24
|
60,00 |
s DPH |
20240411
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
Komunálny odpad 10/24
|
36,00 |
s DPH |
BB5241798
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
Režijné náklady - obedy zamest. 10/24
|
123,08 |
s DPH |
47/2024
|
2/2023
|
31.10.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
Dovoz obedov 10/24
|
45,00 |
s DPH |
OF224052
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
7,53 |
s DPH |
240353
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
materiál podlaha
|
4,78 |
s DPH |
2024275
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
15.11.2024 |
25.11.2024 |