Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 31 učebné pomôcky - pracov.vyučovanie 2,71 s DPH 30.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 30.10.2025
Faktúra 97 Telekomunikačné služby 4/25 29,73 s DPH 8368745778 1-114604646345 30.04.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
Faktúra 98 Pracovná zdravotná služba 4/25 25,50 s DPH 202500662 30.04.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
Faktúra 99 Poplatok za komunálny odpad 2025 439,20 s DPH 1620149623 30.04.2025 Mesto Banská Štiavnica 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.05.2025 29.05.2025
Faktúra 100 učebné pomôcky - pracov.vyučovanie 2,71 s DPH 250119 30.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
Faktúra 101 náradie, materiál 105,65 s DPH 2025118 28.04.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 29.05.2025
Objednávka 32 náradie, materiál 105,65 s DPH 28.04.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.05.2025 30.10.2025
Faktúra 90 Telekomunikačné služby mobily 4/25 2,58 s DPH 8367615843 1-114604646345 14.04.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
Objednávka 29 Animačný program škola v prírode 436,00 s DPH 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 30.10.2025
Faktúra 87 Doplatok - ubytovanie strava 320,00 s DPH 250110 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
Faktúra 88 Škola v prírode ubytovanie strava 1 600,00 s DPH 250108 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 - R Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
Faktúra 89 Animačný program škola v prírode 436,00 s DPH 250109 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
Objednávka 28 Škola v prírode ubytovanie strava 1 600,00 s DPH 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 - R Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 30.10.2025
Objednávka 27 Doplatok - ubytovanie strava 320,00 s DPH 11.04.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 30.10.2025
Faktúra 86 Prenájom tlačiareň 4/25 59,68 s DPH 2250003798 50105274 10.04.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 28.04.2025 29.05.2025
Faktúra 78 Ochrana osobných údajov 4/25 39,98 s DPH 1220250477 04.04.2025 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Objednávka 25 pracovné odevy 169,60 s DPH 03.04.2025 BOMS s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 30.10.2025
Faktúra 81 pracovné odevy 169,60 s DPH 25042 03.04.2025 BOMS s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
Faktúra 84 Softvér -2q 2025 107,38 s DPH 8412501652 01.04.2025 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.04.2025 18.04.2025
Faktúra 74 Kontrola hasiacich prístrojov 93,50 s DPH 03125 01.04.2025 Marián Benčaj-PYROMA 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
zobrazené záznamy: 201-220/3825