|
|
Faktúra |
196
|
učebné pomôcky - varenie klub
|
18,97 |
s DPH |
240307
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.10.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Komunálny odpad 9/24
|
36,00 |
s DPH |
BB5241602
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.10.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Pracovná zdravotná služba 9/24
|
22,50 |
s DPH |
202401603
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.10.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
9/24 mobily - kredit
|
12,17 |
s DPH |
8356287528
|
1-114604646345
|
31.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
24.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
Učebnice - nenormatív
|
632,30 |
s DPH |
3120240510
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
111-U |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
02.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 8/24
|
84,04 |
s DPH |
1824104158
|
31000420
|
31.08.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
preplatok |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
kľúče, zámky, zasklievanie - materiál
|
60,44 |
s DPH |
202422
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Klaril, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Informačná tabuľa - materiál
|
88,00 |
s DPH |
24103
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Comex BS, s.r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
Vodné a stočné 3q 24
|
104,12 |
s DPH |
2241205220
|
706200092
|
15.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
Ochrana osobných údajov 9/24
|
39,00 |
s DPH |
1220240977
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
časopisy - Včielka, Predškolská výchova
|
32,80 |
s DPH |
2425-0514
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
ARES spol s r.o., |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Elektrická energia -záloha 9/24
|
233,32 |
s DPH |
1824303368
|
31000420
|
04.09.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
čistenie komína - služba
|
48,00 |
s DPH |
2024127
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
materiál - optimax
|
66,48 |
s DPH |
2240452
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
Pracovná zdravotná služba 8/24
|
22,50 |
s DPH |
202401462
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
Telekomunikačné služby 8/24 pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
8355711561
|
1-114604646345
|
31.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
Prenájom tlačiareň 8/24 kopie
|
17,40 |
s DPH |
2240029302
|
32020
|
28.08.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
BOZP 8/24
|
60,00 |
s DPH |
20240329
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
Prenájom tlačiareň 7/24 kopie
|
10,15 |
s DPH |
2240023526
|
32020
|
29.07.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.09.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Elektrická energia -záloha 10/24
|
218,58 |
s DPH |
1824303800
|
31000420
|
04.09.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
11.10.2024 |
25.11.2024 |