|
|
Faktúra |
32
|
Prenájom tlačiareň 2/26
|
59,68 |
s DPH |
2250068952
|
50105274
|
14.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prenájom tlačiareň 2/26
|
59,68 |
s DPH |
2250068952
|
50105274
|
14.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.02.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
nákup switche slúchadlá,káble
|
162,10 |
s DPH |
5409639783
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
nákup switche slúchadlá,káble
|
162,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
inštalácia novej tlačiarne
|
236,16 |
s DPH |
2240073015
|
5004091
|
12.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prenájom tlačiareň 3/25 kopie
|
68,39 |
s DPH |
2240072872
|
5004091
|
12.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
WinIbeu 2025/26 konsolidacia 8,25
|
121,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
WinIbeu 2025/26 konsolidacia 8,25
|
121,77 |
s DPH |
5570050281
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice, |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
Elektrická energia záloha 4/25
|
216,38 |
s DPH |
1825301539
|
31000420
|
04.03.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
09.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Ochrana osobných údajov3/25
|
39,98 |
s DPH |
1220250377
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Elektrická energia záloha 3/25
|
266,17 |
s DPH |
1825301073
|
31000420
|
04.03.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
bio odpad 2/25
|
40,59 |
s DPH |
BB5250314
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Espik |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektrická energia vyúčtovacia 2/25
|
339,22 |
s DPH |
1825101134
|
31000420
|
28.02.2025 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
18.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Teambuilding
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Teambuilding
|
440,00 |
s DPH |
202502
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ľudmila Blašková, |
SF |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Telekomunikačné služby 2/25
|
29,73 |
s DPH |
8365563764
|
1-114604646345
|
28.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Pracovná zdravotná služba 2/25
|
25,50 |
s DPH |
202500299
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Dovoz obedov 2/25
|
50,00 |
s DPH |
OF225009
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
06.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny náklady - deti 2/25
|
939,70 |
s DPH |
9/2025
|
2/2023
|
28.02.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
14 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Režijné náklady - obedy deti 2/25
|
950,25 |
s DPH |
10/2025
|
2/2023
|
28.02.2025 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
04.03.2025 |
18.04.2025 |