|
|
Faktúra |
133
|
Reg.poplatok Zelená škola 2024
|
74,00 |
s DPH |
R20240134
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
CEEV Živica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Reg.poplatok Zelená škola 2024
|
74,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
CEEV Živica |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
18.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Telekomunikačné služby 6/24 mobily
|
30,43 |
s DPH |
8350972169
|
1-114604646345
|
14.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Toalet.papier
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
11.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Toalet.papier
|
49,00 |
s DPH |
10188/24
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Gastro hygiene |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Dovoz obedov 5/24
|
50,00 |
s DPH |
OF224020
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Prenájom tlačiareň 6/24
|
49,37 |
s DPH |
2240013754
|
32020
|
10.06.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Vstupenky Termálne kúpalisko
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Vadaš, s.r.o. |
72c |
Mgr. Beata Rafajová |
|
06.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Vstupenky Termálne kúpalisko
|
180,00 |
s DPH |
2444200327
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Vadaš, s.r.o. |
72c |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Ochrana osobných údajov 6/24
|
39,00 |
s DPH |
1220240677
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
EuroTrading, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
25.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
kora mulcovacia
|
10,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
|
03.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
kora mulcovacia
|
10,78 |
s DPH |
2024156
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
DANHAL - Dužina, s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
23.07.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
Elektrická energia -vyúčtovanie 5/24
|
200,71 |
s DPH |
1824102586
|
31000420
|
01.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrická energia - záloha 6/24
|
196,91 |
s DPH |
1824302163
|
31000420
|
01.06.2024 |
|
|
|
Pow-en |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Náklady potraviny - obedy zamestnancii 5/24
|
77,70 |
s DPH |
27/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Režijné náklady - obedy zamestnancii 5/24
|
66,97 |
s DPH |
29/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Režijné náklady - obedy žiaci 5/24
|
1 009,98 |
s DPH |
30/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Pracovná zdravotná služba 5/24
|
22,50 |
s DPH |
202400875
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
PZS,s.r.o. |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Režijné náklady - obedy zamestnancii 6/24
|
52,49 |
s DPH |
35/2024
|
2/2023
|
31.05.2024 |
|
|
|
Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského |
111 |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
17.07.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
Materiál škd - varenie
|
94,92 |
s DPH |
240125
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
LN Trade pod Sitnom, s.r.o |
72g |
Mgr. Beata Rafajová |
riaditeľ |
12.06.2024 |
11.06.2024 |