|
|
Faktúra |
157/17
|
Pracovná zdravotná služba 09/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
962007
|
09.10.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
16.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
Štrk riečny 8-16 1m3, doprava
|
57,83 |
s DPH |
049/17
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj |
|
|
|
16.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156/17
|
Tel 09/17
|
31,64 |
s DPH |
|
2030499339
|
06.10.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
16.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
Dovoz obedov 09/17
|
30,00 |
s DPH |
|
082014
|
06.10.2017 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
16.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
Služby BOZP aPO 09/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
022017
|
06.10.2017 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS |
|
|
|
12.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
Dovoz obedov 10/17
|
40,00 |
s DPH |
|
082014
|
06.10.2017 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
057/17
|
Koberec 2x3 m
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
BonAmi |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
Kancelárske potreby a PC materiál
|
136,51 |
s DPH |
024/17
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
AllCom B. Štiavnica |
|
|
|
16.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
Obedy žiaci 09/17 (režijné náklady)
|
354,19 |
s DPH |
|
022017
|
03.10.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
056/17
|
Výchovný koncert pre žiakov školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Hudobná agentúra Čekovský |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
Obedy zam. 09/17 (potraviny)
|
12,60 |
s DPH |
|
022017
|
02.10.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148/17
|
Obedy zam. 09/17 (režijné náklady)
|
11,10 |
s DPH |
|
022017
|
02.10.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
055/17
|
Kancelárske potreby a PC materiál, služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Allcom B. Štiavnica |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
El. energia 10/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
02.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
11.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
Obedyžiaci 09/17 (potraviny)
|
256,54 |
s DPH |
|
022017
|
02.10.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
054/17
|
Stravné lístky 10/17
|
866,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
Stravné lístky 10/17
|
866,51 |
s DPH |
054/17
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE, BA |
|
|
|
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
Šípky terče (sety) potreby na krúžok
|
74,57 |
s DPH |
053/17
|
VPD:135/17 (hotovosťou)
|
28.09.2017 |
|
|
|
Game-center, sro |
|
|
|
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
051/17
|
Dovoz dreva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Technické služby BS |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
050/17
|
Palivové drevo
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
REMSTAV BS |
|
|
|
|
26.09.2017 |