|
|
Objednávka |
045/17
|
Stravne listky 08/17
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
Tlačivá šk.r. 2017/18
|
67,54 |
s DPH |
044/17
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
27.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
Obed zam
|
146,85 |
s DPH |
043/17 (SF)
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Penzión na Kopci BŠ |
|
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
Pracovná zdravotná služba 06/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
962007
|
12.07.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
17.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
Dovoz materiálu
|
15,00 |
s DPH |
042/17
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Dominik Jucha BS |
|
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
044/17
|
Školské tlačivá
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. BB |
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
Osušky (LETNÝ TÁBOR)
|
105,00 |
s DPH |
040/17
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Textil GIZKA BS |
|
|
|
14.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
Piesok 2 m3, doprava
|
97,66 |
s DPH |
041/17
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj, BS |
|
|
|
17.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
042/17
|
Dovoz materiálu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Dominik Jucha BS |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Tel 06/17
|
30,06 |
s DPH |
|
2030499339
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
14.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Služby BOZP aPO 06/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
022017
|
06.07.2017 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS |
|
|
|
10.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
El. energia 08/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
10.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
Služby BOZP aPO 07/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
022017
|
06.07.2017 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS |
|
|
|
10.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
El. energia 07/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
10.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
Materiál
|
18,29 |
s DPH |
003/17
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Dužina BŠ |
|
|
|
10.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
040/17
|
Osušky (Letný tábor)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Textil Gizka BŠ |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Materiál na opravu podlahy priestorov školskej dielne
|
43,72 |
s DPH |
039/17
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
STAVMIX |
|
|
|
06.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
041/17
|
Piesok 2m3, doprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
043/17
|
Školenie a skúšky na obsluhu kotolne (kurič)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Akadémia Consulting PD |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
039/17
|
Cement, stierky, penetrák, vápno
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
STAVMIX, BS |
|
|
|
|
04.07.2017 |