Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 46 Režijné náklady - obedy zamest. 2/25 76,02 s DPH 8/2025 2/2023 28.02.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.03.2025 18.04.2025
Faktúra 45 Potraviny náklady - obedy zamest. 2/25 88,20 s DPH 7/2025 2/2023 28.02.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.03.2025 18.04.2025
Faktúra 64 BOZP 2/25 60,00 s DPH 20250101 28.02.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 65 Vodné a stočné 1q 25 128,31 s DPH 2251046168 706200092 27.02.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spol. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Objednávka 21 inštalačný materiál 18,78 s DPH 21.02.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 30.10.2025
Faktúra 62 inštalačný materiál 18,78 s DPH 2025055 21.02.2025 DANHAL - Dužina, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 18.03.2025 18.04.2025
Faktúra 44 oprava elektroinštalácie 37,23 s DPH 25000047 19.02.2025 PROFI centrum,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 27.02.2025 18.04.2025
Objednávka 16 oprava elektroinštalácie 37,23 s DPH 19.02.2025 PROFI centrum,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 27.02.2025 30.10.2025
Faktúra 43 Telekomunikačné služby mobily 2/25 2,93 s DPH 8364431057 1-114604646345 14.02.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.02.2025 18.04.2025
Objednávka 15 materiál - optimax 46,25 s DPH 13.02.2025 GastroRex, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.02.2025 30.10.2025
Faktúra 42 materiál - optimax 46,25 s DPH 2250069 13.02.2025 GastroRex, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 20.02.2025 18.04.2025
Faktúra 38 Prenájom tlačiareň 2/25 50,60 s DPH 2240064471 5004091 10.02.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 18.04.2025
Faktúra 37 Softvér WinIbeu -inštalácia, zálohy 286,00 s DPH 45032 07.02.2025 SoftServis 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 18.04.2025
Objednávka 13 Softvér WinIbeu -inštalácia, zálohy 286,00 s DPH 07.02.2025 SoftServis 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 30.10.2025
Objednávka 14 Mandátny certifikát 110,70 s DPH 06.02.2025 Disig, a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 30.10.2025
Faktúra 40 Mandátny certifikát 110,70 s DPH 20250230 06.02.2025 Disig, a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 18.04.2025
Faktúra 33 Ochrana osobných údajov 2/25 39,98 s DPH 1220250277 04.02.2025 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.02.2025 18.04.2025
Faktúra 39 Pracovná zdravotná služba 1/25 25,50 s DPH 202500157 31.01.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 18.04.2025
Faktúra 36 učebné pomôcky - škd 5,00 s DPH 250014 31.01.2025 LN Trade pod Sitnom, s.r.o 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 18.04.2025
Faktúra 34 bio odpad 1/25 36,90 s DPH BB5250124 31.01.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 13.02.2025 18.04.2025
zobrazené záznamy: 261-280/3825