|
|
Faktúra |
116/17
|
Psychosociálny program pre PG zam školy
|
100,00 |
s DPH |
038/17
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Karol Herian |
|
|
|
06.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
038/17
|
Psychosociálny program pre PG zam školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Karol Herian |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Obedy zam. 05/17 (režijné náklady)
|
33,30 |
s DPH |
|
032016
|
30.06.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Obedy žiaci 06/17 (potraviny)
|
279,55 |
s DPH |
|
032016
|
30.06.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Obedy žiaci 06/17 (režijné náklady)
|
300,81 |
s DPH |
|
032016
|
30.06.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Obedy zam. 06/17 (potraviny)
|
35,70 |
s DPH |
|
032016
|
30.06.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Stravné lístky 07/17
|
677,96 |
s DPH |
037/17
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE, BA |
|
|
|
03.07.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
Stravné lístky 08/17
|
231,98 |
s DPH |
045/17
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE, BA |
|
|
|
02.08.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
037/17
|
Stravne listky 07/17
|
707,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
Poistenie žiakov (LETNÝ TÁBOR)
|
6,20 |
s DPH |
038/17
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
30.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Dovoz obedov 06/17
|
40,00 |
s DPH |
|
082014
|
23.06.2017 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
29.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Vŕtačky
|
141,56 |
s DPH |
036/17
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Pomocník.sk |
|
|
|
23.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Registračný poplatok - program: "Zelená škola" 2017/18
|
52,60 |
s DPH |
|
MŠ SR
|
21.06.2017 |
|
|
|
Živica Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
26.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
036/17
|
Vŕtačky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Pomocník.sk |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
Mobil 06/17
|
16,99 |
s DPH |
|
0358148
|
19.06.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
22.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Nastavenie mailov
|
21,00 |
s DPH |
035/17
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
FDC Sajvald, ZH |
|
|
|
22.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
Poistenie IKT (14.7.17-13.10.17)
|
105,21 |
s DPH |
|
511031344
|
16.06.2017 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Materiál
|
28,99 |
s DPH |
003/17
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Dužina BŠ |
|
|
|
16.06.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
035/17
|
Nastavenie mailovej pošty školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
FDC Salvald ZH |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
Zemina na úpravu školského areálu, doprava
|
72,00 |
s DPH |
034/17
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Čamaj, BS |
|
|
|
15.06.2017 |
16.06.2017 |