|
|
Faktúra |
084/17
|
Mobil 05/17
|
16,99 |
s DPH |
|
0358148
|
19.05.2017 |
|
|
|
Slovak telecom, BA |
|
|
|
23.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
083/17
|
Ochranné pracovné potreby
|
183,16 |
s DPH |
028/17
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO sro, RA |
|
|
|
19.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
029/17
|
Odborné knihy
|
46,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
SHOP F+4 produkts, s.r.o. BA |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
082/17
|
Poplatok za emisie 2016
|
95,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
23.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
028/17
|
Pracovné odevy a ochranné pomôcky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Ozet Pracovné odevy |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
081/17
|
Doprava reziva
|
20,00 |
s DPH |
025/17
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Dominik Jucha BS |
|
|
|
16.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
085/17
|
Hygienické potreby (doplnenie obj. 27/17)
|
19,46 |
s DPH |
027/17
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
080/17
|
Materiál
|
30,47 |
s DPH |
003/17
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Dužina BŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
079/17
|
Hygienické potreby
|
75,92 |
s DPH |
027/17
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro |
|
|
|
16.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
026/17
|
Drevo na spevnenie svahu (škols záhrada)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Píliarska výroba , Šobov, BŠ |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
025/17
|
Dovoz dreva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Doprava - Jucha BS |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
027/17
|
Hygienické potrreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Gastro hygiene, sro. BB |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
077/17
|
Tel 04/17
|
29,00 |
s DPH |
|
2030499339
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
12.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
076/17
|
Realizácia procesu VO _Rekonštrukcia soc.zariadení
|
50,00 |
s DPH |
|
072016
|
09.05.2017 |
|
|
|
DANEBOLA, s.r.o. Poniky |
|
|
|
12.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
075/17
|
Služby BOZP aPO 04/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
022017
|
05.05.2017 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš BŠ |
|
|
|
11.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
072/17
|
Obedy zam. 04/17 (potraviny)
|
21,42 |
s DPH |
|
032016
|
04.05.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
09.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
074/17
|
Obedy žiaci 04/17 (potraviny)
|
230,75 |
s DPH |
|
032016
|
04.05.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
09.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
073/17
|
Obedy žiaci 04/17 (režijné náklady)
|
247,53 |
s DPH |
|
032016
|
04.05.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
09.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
071/17
|
Obedy zam. 04/17 (režijné náklady)
|
19,98 |
s DPH |
|
032016
|
04.05.2017 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane |
|
|
|
09.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
070/17
|
El. energia 05/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
11.05.2017 |
03.05.2017 |