|
|
Faktúra |
050/17
|
Voda 18.2.16-23.5.16
|
-1,21 |
s DPH |
|
706200092
|
03.04.2017 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
Opravná faktúra |
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
022/17
|
Elektrická kosačka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
PROSPECT, Ladislav Dopletina |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
049/17
|
El. energia 04/17
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
03.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
18.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
051/17
|
Služby BOZP aPO 03/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
022017
|
03.04.2017 |
|
|
|
LABOZPO -Tomáš Ladoš BŠ |
|
|
|
06.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
048/17
|
Stravné lístky 02/17
|
540,17 |
s DPH |
020/17
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE |
|
|
|
04.04.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
021/17
|
Spoločný obed zamestnancov školy ku DU
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Penzión na Kopci BS |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
046/17
|
Tonery rôzne (7 ks)
|
242,03 |
s DPH |
016/17
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Damedis, sro Brno |
|
|
|
30.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
045/17
|
Školenie prvej pomoci (2 zamestnanci školy)
|
40,00 |
s DPH |
018/17
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
30.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
019/17
|
Interaktívne divadlo pre žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Bábkové divadlo LIENKA Lenka Vítková |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
020/17
|
Stravne listky 04/17
|
540,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
018/17
|
Školenie zamestnancov Prvá pomoc
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
044/17
|
Revízia hasiacich prístrojov +hasiaci prístroj
|
74,00 |
s DPH |
017/17
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
PYROMA - Marián Benčaj BS |
|
|
|
28.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
017/17
|
Revízia hasiacich prístrojov + hasiaci prístroj
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Pyroma - M. Benčaj |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
042/17
|
El. energia 02/17 (doplatok 33,-)
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
22.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
24.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
043/17
|
El. energia 03/17 (doplatok 33,-)
|
201,00 |
s DPH |
|
6322275
|
22.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
24.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
041/17
|
Položenie podlahoviny
|
477,00 |
s DPH |
015/17
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Linoparket - Tomáš Hurár |
|
|
|
28.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
040/17
|
Mobil 03/17
|
16,99 |
s DPH |
|
0358148
|
20.03.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
24.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
016/17
|
Tonery
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
047/17
|
Poplatok za KO 2017
|
207,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Mesto BS |
|
|
|
23.05.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
038/17
|
Materiál pre výuku
|
9,19 |
s DPH |
003/17
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
|
|
|
21.03.2017 |
17.03.2017 |