|
|
Faktúra |
005/17
|
Tel 12/16
|
35,63 |
s DPH |
|
2030499339
|
25.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
006/17
|
Rohože polyesterové
|
87,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
006/17
|
El. energia 2017
|
2 046.00 |
s DPH |
|
6322275
|
19.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. BA |
|
|
|
mesačne 186,- |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
004/17
|
Mobil 01/17
|
16,99 |
s DPH |
|
0358148
|
18.01.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
26.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
005/17
|
Obrázkový materiál pre výuku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
002/17
|
Vyúčtovanie spotreby el. 2016
|
1 014.56 |
s DPH |
|
42715
|
13.01.2017 |
|
|
|
SSE a.s. Žilina |
|
|
|
17.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
003/17
|
Pracovná zdravotná služba 12/2016
|
18,00 |
s DPH |
|
962007
|
13.01.2017 |
|
|
|
PZS sro, BB |
|
|
|
17.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
Pracovná zdravotná služba 01/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
962007
|
11.01.2017 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
004/17
|
Potreby pre údržbu a výuku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
RP domácnosť |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
003/17
|
Potreby pre údržbu a výuku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
DUŽINA záhradkárske potreby BS |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
001/17
|
Stravné lístky 01/17
|
648,95 |
s DPH |
065/16
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE |
|
|
|
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
002/17
|
Služby technika BOZPaPO 01a 02/17
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
LABOZOPO Mgr. Tomáš Ladoš |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
001/17
|
Stravné lístky 01/17
|
648,95 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
Prístup na virtuálnu knižnicu KOMENSKY
|
39,89 |
s DPH |
|
11/02/011
|
30.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY sro KE |
|
|
|
04.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
Relaxačný pobyt zamestnancov
|
285,00 |
s DPH |
068/16
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
TERMAL Vyhne |
SF |
|
|
13.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
Materiál pre výuku
|
25,21 |
s DPH |
024/16
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
|
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
Rekonštrukcia hygienických zariadení školy
|
26 952.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
RealPlus Stav s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
Dovoz obedov žiakom 12/16
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
04.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
Dovoz obedov žiakom 10/16
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Sl. ČK B. Štiavnica |
|
|
|
04.01.2017 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
182/16
|
Vzdelávacia činnosť - beseda so žiakmi
|
30,00 |
s DPH |
067/16
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Ing. Martin Hunčar- ART |
|
|
|
|
22.12.2016 |