|
|
Faktúra |
178/16
|
Koncový PC do syst. Št. pokladnice
|
912,00 |
s DPH |
059/16
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
Obedy zamestnanci 11/16(RN)
|
17,76 |
s DPH |
|
32015
|
01.12.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
Obedy žiaci 11/16(potraviny)
|
293,72 |
s DPH |
|
32015
|
01.12.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
Obedy žiaci 11/16(režijné náklady)
|
315,24 |
s DPH |
|
32015
|
01.12.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
Obedy zamestnanci 11/16(potraviny)
|
19,04 |
s DPH |
|
32015
|
01.12.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
Opilovanie stromu na školskom dvore
|
50,00 |
s DPH |
062/16
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Dušan Kalman |
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
Voda 19.8.16-23.11.16
|
49,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
SVPS, a.s. BB |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
Uhlie eko hrášok (34,9 q)
|
731,50 |
s DPH |
063/16
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
Poplatok za seminár
|
35,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedľovičová s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
064/16
|
Koncový PC pre ŠP
|
912,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
PosAm s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
Mobil 11/16
|
16,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
Dovoz dreva
|
19,13 |
s DPH |
054/16
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Technické služby mesta BŠ |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
063/16
|
Čierne uhlie EKO -hrášok 35 q
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Mária Koišová - uholné sklady NB |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
Materiál pre výuku a údržbu
|
22,90 |
s DPH |
024/16
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
Materiál pre výuku
|
4,39 |
s DPH |
024/16
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica |
|
|
|
04.01.2017 |
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
062/16
|
Orezanie stromov v areále školy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Dušan Kalman |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
Pracovná zdravotná služba 10/2016
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
Tel 10/16
|
29,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
Obedy žiaci 10/16(potraviny)
|
287,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
Obedy zamestnanci 10/16(RN)
|
25,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi |
|
|
|
|
04.11.2016 |